长沙市雨花区市容环境卫生维护中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，我中心负责雨花区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输工作。

2、主要负责雨花区范围内1150万平方米道路、236万平方米绿化带、34座人行通道、135座公共垃圾站、80座公厕以及4837个果皮筒等清扫保洁及日常维护；负责跳马镇区域334.23万平方米道路、81.02万平方米绿化带、1370.82万平方米水域以及7.9万处各类立面设施的清扫保洁；负责电子商务物流园片区89.87万平方米区域的清扫保洁；负责辖区内主次干道所有交通隔离设施的清洗维护工作；负责辖区内公共站厕等环卫基础设施的维护工作；负责辖区内生活垃圾、大件垃圾、有害垃圾等的运输工作。

3、本单位是直接为雨花区市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献。

4、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：本部门共有编制人数114人，实有人数98人。我中心现有职工276人，其中在职人员98人，退休人员178人，另有临聘人员1926人。内设科室6个及环卫所13个，分别为：中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室，以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、跳马共13个环卫所。13个环卫所不独立报账，并入环卫中心本级进行国库集中支付管理。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区市容环境卫生维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20,519.34万元，其中，一般公共预算拨款收入20,519.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少437.52万元，主要原因是正式职工奖金预算及业务车辆油耗预算收入减少，减少了一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算20,519.34万元，其中：社会保障和就业支出198.16万元，城乡社区支出20,321.18万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少437.52万元，主要原因是正式工奖金及业务车辆油耗预算支出减少，减少了城乡社区支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算20,519.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,466.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算17,052.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区环境卫生支出17,052.57万元，主要用于道路站厕通道维护经费、业务车辆运行及垃圾清运经费、交通隔离栏清洗维护经费、专业设备购置及业务车辆购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区市容环境卫生维护中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额4,549.6万元，其中，货物类采购预算777.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3771.79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20,519.34万元，基本支出3,466.77万元，单位项目支出17,052.57万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表