2020年度长沙市雨花区市容环境卫生维护中心部门决算

目录

第一部分长沙市雨花区市容环境卫生维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，我中心负责雨花区维护范围内的主次干道清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾运输工作。

（二）主要负责雨花区范围内984.13万平方米的主次干道、185万平方米的绿化带、135座公共垃圾站（含102座公共收集站、11个垃圾分拣中心、22个垃圾收集点）、80座公厕、36座人行地下通道、15座人行天桥、9000多个果皮筒等日常维护。

（三）本单位是直接为雨花区市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！

（四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心内设机构包括：中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室，以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥、同升、东山、黎托、跳马共13个环卫所。下属13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。我中心现有职工263人，其中在职人员95人，退休人员168人，另有临聘人员1918人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区市容环境卫生维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区市容环境卫生维护中心本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23230.02万元。与上年相比，增加563.06万元，增加2.48%，主要是因为上年末存在大件垃圾处置费、铲车装车服务费、站厕零星维修费、除臭设备维修费、清扫工具、环卫服装等应付未付款项，2020年度收入中含有上年结余资金2016.18万元，用于此部分款项在2020年度的支付，导致2020年度收入、支出均比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21213.84万元，其中：财政拨款收入21213.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22563.01万元，其中：基本支出15015.82万元，占66.55%；项目支出7547.19万元，占33.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计23230.02万元。与上年相比，增加563.06万元，增加2.48%，主要是因为上年末存在大件垃圾处置费、铲车装车服务费、站厕零星维修费、除臭设备维修费、清扫工具、环卫服装等应付未付款项，2020年度收入中含有上年结余资金2016.18万元，用于此部分款项在2020年度的支付，导致2020年度收入、支出均比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22563.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1917.72万元，增加9.29%，主要是因为上年末存在大件垃圾处置费、铲车装车服务费、站厕零星维修费、除臭设备维修费、清扫工具、环卫服装等应付未付款项在2020年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22563.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.09万元，占0.8%；城乡社区（类）支出22381.91万元，占99.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为18149.82万元，支出决算数为22563.01万元，完成年初预算的124.32%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为131万元，支出决算为123.28万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有7名正式在职人员退休，减少了正式在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年有7名正式在职人员退休，减少了正式在职人员的职业年金缴费支出。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转因公伤亡救助资金14.2万元、市财政下达2020年环卫职工因公伤亡救助资金17万元、区财政追加环卫信息平台升级改造项目硬件设备及项目监理费用202.14万元，完成预算的100%。

4、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3817.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2018年度生活垃圾减量市级奖补清算资金321.8万元及2019年环卫设施设备“三改”工作市级补助资金556万元、区财政追加业务车辆购车款、环卫信息平台升级改造项目进度款、春节、端午节、中秋节工程款等共2940万元，完成预算的100%。

5、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为17956.82万元，支出决算为18330.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转环卫业务维护经费520.49万元，完成预算的99.21%，因为年末存在2020年正式职工及退休人员的医保铺底此项应付未付款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出15015.82万元，其中：人员经费14794.81万元，占基本支出的98.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费221.01万元，占基本支出的1.47%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出调整后预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.23万元，减少87.09%,减少的主要原因是6台公务用车已纳入车改方案，已于2019年12月收走，2020年已拍卖处置其中5台车辆，另有1台公务用车暂未被拍卖，2020年所支付的1.52万元公务用车运行维护费为2019年产生但暂未付款的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.52万元，主要是2019年产生但暂未结清的公车维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，已纳入车改方案且已收走，但暂未被拍卖。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，决算数比年初预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：本部门不属于行政单位和参照公务法管理的事业单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数为0人，无会议内容；开支培训费0万元，未举办培训，人数为0人，无培训内容；；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，人数为0人，无活动内容；。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3732.24万元，其中：政府采购货物支出3014.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出717.88万元。授予中小企业合同金额3732.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3732.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆366辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车365辆，其他用车主要是道路清扫冲洗、垃圾清运等环卫业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中对道路站厕通道维护经费、业务车辆运行经费、生活垃圾清运经费、专业设备及业务车辆购置经费、站厕建设工程款等5个项目开展了项目支出绩效自评。2020年度绩效自评结果显示，上述绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房租赁费、办公设备购置费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）