雨花区市容环境卫生维护中心2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（一）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道及绿化带清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾分类及垃圾运输工作。主要负责971.28万平方米的主次干道、220万平方米的绿化带、102座垃圾站、11座垃圾分拣中心、80座公厕、22个垃圾收集点、36座人行地下通道、15座人行天桥、4400多个果皮筒等日常维护。

2、本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！

（二）、机构设置情况

我单位为长沙市雨花区城市管理和综合执法局所属公益一类差额拨款事业单位，为正科级。本单位设有中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等13个环卫所。下属13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。我部门现有职工267人，其中在职人员99人，退休人员168人，另有临聘人员2100人。

二、部门预算单位构成

部门预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有长沙市雨花区市容环境卫生维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门2021年未进行机构改革，无涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括中心机关基本运行的经费，也包括道路站厕通道绿化带维护、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、交通隔离栏清洗维护经费、专业设备购置等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数20552.51万元，其中，一般公共预算拨款20552.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加2384.51万元，原因一是因为2020年年初有上年预算内指标结余2021.68万元，调减了2020年年初预算；二是环卫维护面积增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数20552.51万元，其中，城乡社区支出20376.51万元，社会保障和就业支出176万元。支出预算较上年增加2384.51万元，主要是因为2020预算资金有2755万元的缺口。支出预算均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入20552.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为15852.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，人员经费15674.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4700万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括道路站厕通道绿化带维护经费、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、交通隔离栏清洗维护经费、专用设备购置经费等专项经费。

其中：道路站厕通道维护经费1240万元，主要用于所辖道路、站厕、通道的清扫保洁以及工具采购、环卫工人服装采购，垃圾分类工作的进一步落实与展开，设备设施的零星维修维护、通道文化墙的维护等方面；业务车辆运行维护经费1413万元，主要用于业务车辆油修、保险、年检、GPS费用、做油漆、轮胎等配件费用；垃圾清运经费1420万元，主要用于辖区内生活垃圾的运输、大件垃圾处理等方面；交通隔离栏清洗经费100万元，主要用于支付雨花区所辖范围内的交通隔离栏清洗维护；专用设备购置经费404万元，主要用于信息平台升级改造项目经费及退专用设备采购质保金；业务车辆购置经费123万元，主要用于退业务车辆采购质保金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款178万元。比上年预算减少2万元，下降1.1%，主要是因为我中心按照厉行节约原则，压减办公经费。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少19.8万元，主要原因是公务用车已上交，减少公务用车运行维护经费19.8万元。

3、部门政府采购情况：2021年我中心政府采购预算总额1787.22万元，其中：政府采购货物预算927.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算859.86万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位国有资产账面价值19269.25万元，其中固定资产账面价值13704.89万元，公共基础设施资产账面价值5564.36万元。车辆共有366台，其中：一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车365辆；单位价值5万元以上的通用设备105台（套），单位价值5万元以上的专用设备13台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是车辆购置计划在2021年年初暂未通过审批；购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我中心整体支出20552.51万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出4700万元，其中：道路站厕通道维护项目1240万元；业务车辆运行维护项目1413万元；垃圾清运项目1420万元，交通隔离栏清洗维护项目100万元，专用设备购置项目404万元，业务车辆购置项目123万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附表（雨花区环卫中心预算公开表）

长沙市雨花区市容环境卫生维护中心

  2021年1月18日