目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  

（二）支出预算  

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出  

（二）项目支出  

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全区规范性文件管理有关工作，承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一发布”工作。负责各部门报送备案的规范性文件登记、监督工作。受理有关规范性文件合法性审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设责任。指导、监督区政府各部门、街道（镇）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，代理区政府行政应诉事项。指导全区行政应诉工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。

4、负责政府合同管理工作。负责区政府合同合法性审查，指导和参与区政府重大合同履约问题的处理。

5、承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和全区人民调解组织建设。指导人民陪审员选任工作，配合长沙市司法局进行人民监督员的选任工作。推进全区司法所建设。

6、指导、管理全区社区矫正工作。指导全区刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责行政审批事项办理和政务服务。负责本部门行政许可和其他职权的受理、办理工作；负责制定本部门行政审批事项办理和政务服务的工作制度、工作流程等工作；负责落实行政审批事项办理制度改革的相关工作任务。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理区属基层法律服务所、区属律师事务所工作。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

9、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置  

雨花区司法局是正科级单位，共有7个科室（办公室、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师工作科、法制科）、13个司法所，行政编制40个，事业编制3个，现实有在职干部40名（公务员管理人数37名，事业管理人数3名），政府雇员61名，退休干部15名，合计116名。小车3辆。

二、部门预算单位构成  

司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有司法局本级部门。

三、涉及机构改革部门情况

不涉及机构改革情况。

四、部门收支总体情况  

（一）收入预算  ，2022年年初预算数2558.7万元，其中，一般公共预算拨款2558.7万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少22.97万元，主要是厉行节约，减少日常开支。  

（二）支出预算  ,2022年年初预算数2558.7万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2476.89万元，社会保障和就业支出81.81万元。支出较去年减少22.97万元，主要是厉行节约，减少日常开支。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入2558.7万元，一般公共预算拨款支出预算2558.7万元，其中，公共安全支出2476.89万元，占96.8%；社会保障和就业支出81.81万元，占3.2%。具体安排情况如下具体安排情况如下：

（一）基本支出  ：2022年年初预算数为1873.7万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出  ：2022年年初预算数为685万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：政府法律顾问支出70万元，主要用于律师坐班，规范性文件清理，案卷评查，法治政府评估等方面;支出行政复议应诉5万元，主要用于行政复议工作等方面;支出普法经费25万元，主要用于建设81个法治文化阵地，7场普法宣传活动等方面；人民调解以奖代补50万元，主要用于专职人民调解员调处纠纷补贴；支出人民调解工作经费2万元；支出人民陪审员选任工作经费2万元；支出律师调解工作经费2.5万元；支出涉法涉诉2.5万元；支出法律援助80万元，主要用于办理法律援助案件补助和律师值班补助；支出社区矫正、安置帮教133万元，主要用于管理矫正对象采购的服务，智慧矫正中心建设等；支出部门（镇街）、社区村、主要执法单位法律顾问313万元，主要用于区人民政府及全区78个部门单位提供政府法律顾问服务。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2022年区司法局的机关运行经费财政拨款预算227.12万元。比上年预算增加40.74万元，上升21.86%，主要是增加两名干部，增加费用开支。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为8.91万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8.91万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.91万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，主要原因是公务接待减少。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为27.5万元，拟召开区公共法律服务体系建设工作会议、2022年全区社区矫正委员会会议、人民调解案件评审会议、雨花区委全面依法治区委员会守法普法协调小组第三次会议等；2022年培训费预算数为18.8万元，拟开展公共法律服务体系建设培训会、2022年全区社区矫正和安置帮教业务培训、全区专职、兼职人民调解员培训、区委中心组学法培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门预算政府采购情况

2022年财政部各单位政府采购预算总额146.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值44.99万元。车辆共有3台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备3台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

（六）绩效目标设置情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2022年司法局整体支出2558.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1873.7万元，项目支出685万元。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出685万元，其中：人民调解工作经费2万元；律师调解工作经费2.5万元；政府法律顾问70万元；人民陪审员选任经费2万元；社区矫正、安置帮教133万元；人民调解以奖代补50万元；部门（镇街）、社区村、主要执法单位法律顾问313万元；法律援助80万元；普法经费25万元；行政复议应诉工作经费5万元；涉法涉诉2.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。