2020年度雨花区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区人力资源和社会保障局单位概况

一、 部门职责

长沙市雨花区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源社会保障局）是区政府工作部门，为正科级。区人力资源社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署，全面落实区委关于人力资源和社会保障的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案；负责工伤预防宣传教育工作，按要求落实工伤预防宣传教育及相关费用。会同有关部门落实全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来雨花区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施全区重点民生实事考核，落实国家、省、市表彰奖励制度。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区人力资源社会保障局内设机构包括办公室、行政审批和政务服务科、劳动争议仲裁科、社保管理科、就业促进科、政策法规科、综合管理科。所属事业单位包括长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区人力资源公共服务中心、长沙市雨花区劳动保障监察大队。2020年年末在职在编53人，青年科技人才2人，离休人员1人、退休人员18人，备案雇员24人。公务用车1辆。

（二）决算单位构成。部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围只有区人社局部门本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4469.77万元。与上年相比，增加709.06万元，增长18.85%，主要是因为省市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出；结转资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3954.23万元，其中：财政拨款收入3954.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4406.85万元，其中：基本支出1948.32万元，占44.21%；项目支出2458.63万元，占55.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4469.77万元。与上年相比，增加709.06万元，增长18.85%，主要是省市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出；结转资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4130.48万元，占本年支出合计的93.73%，与上年相比，财政拨款支出增加899.02万元，增长27.82%，主要是省市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出、上年结转支付等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4130.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3825.48万元，占92.62%；节能环保支出305万元，占7.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2279.87万元，支出决算数为4130.48万元，完成年初预算的181.17%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1792.54万元，支出决算为1893.79万元，完成年初预算的105.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动、工资奖金调标等增加支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为168.60万元，支出决算为128.74万元，完成年初预算76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：员额制工作人员未满等原因。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为104万元，支出决算为96.50万元，完成年初预算92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：劳务派遣专项支出未满等原因。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为9.20万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算118.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强拖欠农民工工资专班工作，追加1.86万元。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金举报奖励等未支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算100%。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为56.40万元，支出决算为56.40万元，完成年初预算100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理实务支出（项）。

年初预算为67.80万元，支出决算为1336.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市各级下达各项资金。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级下达春节走访慰问困难群众支出。

11、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市各级下达资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.73万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算86.77%，决算数小于年初预算的主要原因是：人员变动支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市各级下达资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内退休人员死亡抚恤。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达资金。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为305万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1948.22万元，其中：人员经费1780.77万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费167.45万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.87万元，支出决算为2.68万元，完成预算的45.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境），比上年减少4.88万元，减少100%。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待，比上年减少0.24万元，减少100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.68万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车厉行节约，比上年减少0.62万元，减少18.79%，减少原因是压减公用经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,占0%；因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.68万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是受疫情影响，未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.68万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.68万元，主要是公务车油费、保险、维修等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出167.45万元，比上年决算数减少20.5万元，减少10.91%。主要原因是人员异动、厉行节约等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.03万元，用于召开各类工作性会议的饮用水、租场费；开支培训费12.64万元，其中用于基层平台工作人员培训7.92万元，人数357人、根治欠薪制度培训4.4万元，人数400人、参加业务性培训0.32万元，人数2人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额129.8万元，其中：政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.72万元。授予中小企业合同金额129.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：根据财政要求，每年进行下一年度预算时，都要填报部门整体支出绩效目标申报表，部门预算中单个项目超过50万元（含50万元的）项目专项资金、纳入大预算的区公共专项预算的专项支出和其他项目支出，都要填报项目支出预算绩效目标申报表；每年年初需对上一年度财政预算支出进行绩效自评工作；同时，各业务线根据省市要求，对省级、市级专项资金也进行绩效评价填报工作，并接受省市对专项资金的检查；每年年中，根据财政要求开展财政支出预算绩效运行跟踪监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。按照财政绩效部门要求，绩效信息、绩效自评报告作为附件，随同部门决算一同公开。（部门整体支出绩效评价报告见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）