2019年度长沙市雨花区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区人力资源和社会保障局单位概况

一、 部门职责

长沙市雨花区人力资源和社会保障局（以下简称区人力资源社会保障局）是区政府工作部门，为正科级。区人力资源社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署，全面落实区委关于人力资源和社会保障的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案；负责工伤预防宣传教育工作，按要求落实工伤预防宣传教育及相关费用。会同有关部门落实全民参保计划。

（五）负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全。

（六）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来雨花区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施全区重点民生实事考核，落实国家、省、市表彰奖励制度。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。区人力资源社会保障局内设机构包括办公室、行政审批和政务服务科、劳动争议仲裁科、社保管理科、就业促进科、政策法规科、综合管理科。所属事业单位包括长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区人力资源公共服务中心、长沙市雨花区劳动保障监察大队。

（二）决算单位构成。部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有雨花区人社局部门本级。2019年年末在职在编51人，青年科技人才2人，离休人员1人、退休人员18人，雇员25人,借抽调人员6人。公务用车1辆。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3760.71万元。与2018年相比，增加650.22万元，增长20.9%，主要是因为省市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出等。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括为完成人力资源和社会保障管理工作任务或事业发展目标而发生的包括一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、财政对其他社会保险基金的补助等项目支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3453.08万元，比上年增加343.65万元，其中：财政拨款收入3453.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3231.46万元，比上年增加470.40万元，其中：基本支出2122.83万元，占65.69%；项目支出1108.63万元，占34.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计3760.71万元，与2018年相比，收入增加343.65万元, 主要是因为省、市各级给有关部门和企业的专项资金；新增工作职能等。支出增长17.04%，主要是因为省、市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3231.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加470.40万元，增长17.04%，主要是因为省市各级给有关部门和企业的专项资金支出；新增工作职能支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3231.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出194.13万元，占6%；社会保障和就业支出3035.36万元，占93.93%;农林水支出1.97万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2317.22万元，支出决算数为3231.46万元，完成年初预算的139.45%，其中：

1、一般公共服务（类）其他公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年结余市、区下拨退休人员社会化管理经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1893.10万元，支出决算为2042.51万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资奖金调标等增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为138万元，支出决算为124.31万元，完成年初预算90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革工作职能移交退役军人事务局、政务大厅工作人员绩效考核、部分支付结转到下年等原因。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为40万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为进一步优化营商环境，提升社会保险业务经办能力，在区市场监督管理局服务大厅增设社保专窗，以劳务派遣方式增配工作人员，追加7.82万元。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为11万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算380%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，加强仲裁办案规范化、标准化和制度化，聘请兼职仲裁员办案并落实办案补助，追加31.11万元。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为12万元，完成年初预算85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基金举报奖励未发生。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为22万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算207.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2019年全民参保扩面专项行动工作经费25万元。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为390.48万元，完成年初预算354.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结余退休人员社会化管理、创新创业就业工作等专项经费65.83万元；双管单位奖励12.75万元、新增春节慰问困难人员13.04万元、表彰区创新创业带动就业19.18万元、公开招聘社区专职人员42.67万元、文明标兵单位奖励50.43万元、创新创业就业服务39.95万元、就业扶贫工作35万元、劳动监察法人培训2.23万元、企业军转干部社保及补助8.52万元、市区配套退休人员社会化管理专项100.88万元。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结余市级拨付初创企业补助等37.72万元；新增区级配套初创补贴71.14万元、市级下达就业补助等35万元。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部丧葬抚恤费。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市区配套对困难企业退休军转干部和自主择业军转干部慰问经费56.82万元。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保征收工作经费35万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为89.12万元，支出决算为80.32万元，完成年初预算90.13%。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）就业扶贫工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业扶贫工作经费1.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出2122.83万元，比上年增加139.89万元，其中：人员经费1934.88万元，占基本支出的91.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、生活补助等；公用经费187.95万元，占基本支出的8.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出本单位无。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为7.96万元，完成预算的85.59%，比上年增加3.33万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为4.88万元，完成预算的162.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是市级追加一人参加市人社局组团的“长沙市基层养老公共服务体系建设项目培训”（日本）。与上年相比增加3.98万元，增长原因是一人参加市人社局组团的“长沙市基层养老公共服务体系建设项目培训”（日本）。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的8%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待1批次，与上年相比减少0.21万元，减少46.67%,减少的主要原因是接待1批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为2.84万元，完成预算的86.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实支出公务车油费、保险、维修等相关费用，与上年相比减少0.44万元，减少13.41%,减少的主要原因是四季度修理费未结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占3.01%,因公出国（境）费支出决算4.88万元，占61.31%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元，占35.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为4.88万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容为：一人参加市人社局组团的“长沙市基层养老公共服务体系建设项目培训”（日本）。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组1个、来宾30人次，主要是发生的：桑植县就业局交流学习接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.84万元，主要是公务车油费、保险、维修等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款3231.46万元，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出187.95万元，比年初预算数减少18.47万元，降低8.95%。主要原因是机构改革，医保和退役军人管理工作职能划转。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开会议的矿泉水；开支培训费19.61万元，用于开展基层平台业务培训，人数352人，开支10.6万元；举办治欠保支工作培训，人数约400人，开支2.85万元；法规培训，人数约400人，开支2.85万元；物业法人、人资主管培训，人数约400人，开支2.23万元；街道监察法规等培训，开支0.6万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额89.82万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购服务支出47.82万元。其中：中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）