目 录

第一部分 长沙市雨花区农业农村局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区农业农村局

部门（单位）概况

一、部门职责

雨花区农业农村局是雨花区人民政府主管全区农业、林业、水利等工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。长沙市雨花区农业农村局内设机构包括：局办公室（行政审批和政务服务科）、农业农村科、乡村振兴科、农经科、林业科（森林防火科）、水利科六个科室。局下设长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）、雨花区动物卫生监督所（雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区植保植检站）、雨花区农机监理站（雨花区农业服务中心）、雨花区林长制事务中心（雨花区林业站、长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、雨花区跳马电排站（雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）六个二级机构，无独立财务，不单独核算，部门决算由区农业农村局本级和六个二级机构组成。2022年本单位年末实有在职人员75人，其中行政人员14人，参公人员6人，非参公事业人员52，人才引进2人， “三支一扶”1人，雇员62人，退休人员43人，享受遗属补助4人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）

2、雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）

3、雨花区林长制事务中心（雨花区林业站、长沙市石燕湖森林公园管理办公室）

4、雨花区动物卫生监督所（雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区植保植检站）

5、雨花区农机监理站（雨花区农业服务中心）

6、雨花区跳马电排站（雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11145.89万元。与上年相比，减少8282.23万元，减少42.63%，主要是因为农村水利、其他攻坚脱贫衔接乡村振兴、其他水利、农业生产发展、水利工程建设等项目收、支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11145.89万元，其中：财政拨款收入11145.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11145.89万元，其中：基本支出3003.18万元，占26.94%；项目支出8142.71万元，占73.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11145.89万元，与上年相比，减少8282.23万元，减少42.63%，主要是因为农村水利项目支出较上年减少3766.96万元，其他攻坚脱贫衔接乡村振兴项目支出较上年减少1227万元，其他水利支出项目支出较上年减少502.83万元，农业生产发展项目支出较上年减少450.66万元，水利工程建设项目支出较上年减少288.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11101.93万元，占本年支出合计99.61%，与上年相比，财政拨款支出减少8323.07万元，减少42.85%，主要是因为农村水利、其他攻坚脱贫衔接乡村振兴、其他水利、农业生产发展、水利工程建设等项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11101.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.8万元，占1.35%；节能环保支出4.08万元，占0.04%；农林水支出10861.05万元，占97.83%；交通运输支出10万元，占0.09%；商业服务业等支出35万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出40万元，占0.36%；粮油物资储备支出2万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5746.91万元，支出决算数为11101.93万元，完成年初预算的193.18%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年及2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助经费的下达。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算93.21万元，支出决算为93.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算46.61万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员记实职业年金及退休人员职业年金。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年终结转资金拨付跳马镇松材线虫防治经费3万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算3016.5万元，支出决算为2858.87万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费决算支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算300万元，支出决算为421.05万元，完成年初预算的140.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付湖南红星盛业食品股份有限公司2021年上半年病死猪无害化处理补贴68.59万元；使用上级资金拨付湖南省2022年动物检疫检验技能竞赛及集训操作经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算76.6万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的32.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算60万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的49.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算10万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的12.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付2021年受污染耕地安全利用治理项目费用。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算为80.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付农机购置补贴11.51万元、2021年省级农业产业融合发展专项资金60万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算60万元，支出决算为37.85万元，完成年初预算的63.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调减。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付2020年度本地菜篮子产品线上销售补贴。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算8.8万元，支出决算为2600.84万元，完成年初预算的29555.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支付时代阳光大道（红星市场－圭白路）截污干管扩容工程二标段工程款121.98万元，拨付溆浦县2022年乡村振兴对口帮扶资金1000万元、龙山县2022年乡村振兴对口帮扶资金850万元。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算13万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算30万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的56.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算78.82万元，支出决算为230.25万元，完成年初预算的292.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付区2022年集体天然商品林补助资金、省级以上生态公益林补偿资金等。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算100万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的122.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付跳马镇松材线虫病防治经费、跳马镇2022年度省级以上生态公益林补偿资金。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为997.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付2022年度省级以上生态公益林补偿资金及街道管护资金、花博会市级专项补助资金。

21、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算98.5万元，支出决算为97.28万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

22、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付长沙市水情教育基地建设奖补资金。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付跳马镇2021年第二批“百座放心满意小型水库”市级补助资金。

24、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算1130.03万元，支出决算为768.95万元，完成年初预算的68.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

25、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算200万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的37.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算100万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的52.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

27、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算40万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的316.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付跳马镇抗旱经费100万元。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算为552.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级预算支付时代阳光大道北幅（红星市场－圭白路）截污干管扩容三标工程款、圭塘河下游河口段原位清淤工程款等。

29、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为125.92万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加区级预算支付电排站灌区改造项目青苗补偿款。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为200.03万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付河长制工作事务中心移动式水质自动监测车运行维护费、浏阳河河道保洁劳务费等。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算60万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的57.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目节约。

32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1318.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付跳马镇中央提前批乡村振兴财政衔接补助资金等。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付花木产业示范策划项目专家评审费。

34、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付创建国家级水产健康养殖示范奖补资金。

35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付2021年度“新网工程”专项资金。

36、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。

年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按文件支付气象经费至市气象局。

37、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付2021、2022年度移民慰问费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3003.18万元，其中：人员经费2761.94万元，占基本支出的91.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费241.24万元，占基本支出的8.03%，主要包括办公费、印刷费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的31.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是2022年无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的31.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待的批次和人数减少，与上年相比减少1.94万元，减少71.32%，减少的主要原因是公务接待批次和人数较上年减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是2022年度无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年度无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组6个、来宾60人次，主要是水利部全面推行河长制五周年主题采访活动、溆浦县委书记一行考察乡村振兴对口帮扶、西安市水务局调研组调研学习小型水库运行管理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区农业农村局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入43.96万元；年初结转和结余0万元；本年支出43.96万元，其中基本支出0万元，项目支出43.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付2022年中央水库移民扶持基金（第一批）。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金支付2021年度市级粮食应急网点服务专项补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出241.24万元，比上年决算数增加17.03万元，增长7.59%，主要原因是：为新进人员增配办公设备。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.19万元，用于支付区会议中心场地租赁费，人数68人，内容为局务虚会等；开支培训费1.74万元，用于开展业务培训，人数213人，内容为全省巩固拓展脱贫攻坚成果数据采集、2021年乡村振兴致富带头人、全区农村集体经济组织管理业务等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无以上活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额499.74万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出489.76万元。授予中小企业合同金额499.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额344.87万元，占政府采购支出总额的69.01%；货物采购授予中小企业合同金额9.98万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额489.76万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是待销账车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

对2022年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，当年项目支出绩效评价8142.71万元，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

项目预算不够精准，在预算执行过程中，预算编制与实际支出存在偏差，影响整体绩效评价结果。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区农业农村局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区农业农村局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区农业农村局

2023年09月18日