目录

第一部分长沙市雨花区民族宗教事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区民族宗教事务局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作，行使民族、宗教行政执法职能。

（二）组织开展民族宗教理论、政策和现状及问题等重大课题的调查研究，掌握动态，预测发展趋势，提出政策性建议和意见；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

（三）保障各少数民族的合法的权利和利益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；深化民族团结进步教育；负责民族的有关统计工作；负责民族成份的识别、民族成份的管理等相关工作；负责少数民族考生的民族成份审核工作。

（四）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用等工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的管理。会同有关部门依法管理清真“三食”的生产经营。

（五）依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（六）承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。

（七）负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作，指导和帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教组织需由政府解决或协调的有关事务；承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。

（八）负责全区民间信仰活动场所管理和服务。

（九）负责宗教方面的外事归口管理工作，支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作；指导、监督街道（镇）开展民族宗教工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区民族宗教事务局无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区民族宗教事务局2020年部门决算汇总公开单位构成为长沙市雨花区民族宗教事务局本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计263.99万元。与上年相比，增加24.55万元，增长10.25%，主要是因为在职人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计258.99万元，其中：财政拨款收入258.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.99万元，其中：基本支出226.97万元，占85.98%；项目支出37.02万元，占14.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计263.99万元，与上年相比，增加24.55万元，增长10.25%，主要是因为在职人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出263.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加29.55万元，增长12.6%，主要是在职人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出263.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出254.87万元，占96.55%；社会保障和就业（类）支出9.12 万元，占3.45 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为222.52万元，支出决算数为263.99万元，完成年初预算的118.64%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为184.95万元，支出决算为217.85万元，完成年初预算的117.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为20万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的137.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市民宗局下拨民族团结进步创建工作经费、专项工作经费至相关单位。

3、一般公共服务（类）民族事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.57万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出226.97万元，其中：人员经费206.32万元，占基本支出的90.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助经费；公用经费20.65万元，占基本支出的9.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，控制民族、宗教方面接待经费，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革车辆上交，与上年相比减少1.99万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革车辆上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区民族宗教事务局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.65万元，比年初预算数增加4.49万元，增长27.78%。主要原因是：人员增加，经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展理论学习中心组培训，人数20人，内容为深入学习贯彻党的十九届四中全会精神。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，区民宗局在区委区政府的坚强领导和上级业务部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全区中心大局，贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面落实疫情防控各项措施，有效维护了全区民族宗教领域的和谐稳定，被国家人社部和国家民委联合表彰为第四届全国民委系统先进集体。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《长沙市财政公共项目支出绩效评价实施细则》（长政发〔2009〕43号）和《关于推进雨花区预算绩效管理的意见》（雨政办发〔2013〕28号）等有关规定要求，在雨花区财政局绩效评价科的指导下，结合部门整体支出特点，经评价审定，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

2020年度长沙市雨花区民族宗教事务局.XLS.xls

2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx