目    录

第一部分雨花区民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区民政局单位概况

一、 部门职责

1、 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。  2、 承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。  3、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。  4、负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。  5、组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。  6、承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。  7、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。  8、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。  9、组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。  10、负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。  11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据中共长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民政府办公室《关于长沙市雨花区民政局机构编制调整有关事项的通知》（雨办〔2019〕39号）精神，长沙市雨花区民政局（以下简称“区民政局”）为正科级，为区人民政府工作部门。

区民政局内设五个科室：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。

区民政局下设四个二级机构，分别是：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

（二）决算单位构成。

雨花区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、 雨花区民政局部门本级

2、雨花区民政局二级事业单位：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

第二部分

2020年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（表1）

2020年度收、支总计11,450.78万元。与2019年相比，增加24.92万元，增长0.22%，主要是因为增加儿童之家试点、高龄津贴、养老机构和居家养老服务中心建设运营等社会福利事业费1206万元，减少民政管理事务支出、社区阵地建设经费、社会组织扶持资金、困难帮扶等1181万元。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括社区阵地建设和社会组织创新、临时救助、困难群体帮扶、春节慰问、孤儿生活补助、高龄津贴、居家养老购买服务、养老机构和居家养老服务中心建设和运营经费、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救助、福利彩票公益金等项目经费。

二、收入决算情况说明）（表2）

本年收入合计8847.67万元，比上年增加117.83万元，增长13.50%，其中：财政拨款收入8847.67万元，占100%；财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8320.09万元，占94.04%，政府性基金预算财政拨款收入527.58万元，占5.96%。

三、支出决算情况说明（表3）

本年支出合计9,686.42万元，比上年增加912.80万元，增长10.40%，其中：基本支出1,019.48万元，占10.52%；项目支出8,666.95万元，占89.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2020年度财政拨款收、支总计11,450.78万元。与2019年相比，增加24.92万元，增长0.22%，主要是因为增加儿童之家试点、高龄津贴、养老机构和居家养老服务中心建设运营等社会福利事业费1206万元，减少民政管理事务支出、社区阵地建设经费、社会组织扶持资金、困难帮扶等1181万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8,571.35万元，占本年支出合计的88.49%，与2019年相比，财政拨款支出增加399.91万元，增长4.89%，主要是因为路名牌制作安装、区划地图典志增加97.27万元，儿童之家补助等增加85.99万元，高龄津贴、养老机构和居家养老服务中心建设运营等增加706.84万元，残疾人两项补贴增加140.84万元；社区阵地建设、社区三大治理项目等减少366.2万元，殡葬等其他社会福利支出减少98.70万元，困难帮扶等减少139万元。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8,571.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,571.35万元，占财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6,074.75万元，支出决算为8,571.35万元，完成年初预算的141.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为区本级预算，决算数含上年结余、本年区级追加及本年上级拨款 。其中：上年结余经费960.23万元中：行政区划地名经费86.33万元，社区阵地建设、社会组织创新专项经费380万元，婚登标准化、民非工作经费等14.1万元，儿童福利、居家养老服务、养老机构建设运营费、居家养老购买服务等236.56万元，残疾人补贴130.60万元，流浪救助76.99万元；本年区级追加经费1,086.36万元中：人员经费17.90万元，春节慰问618.46万元，社区阵地建设48万元，困难群体帮扶资金402万元；本年上级拨款经费1,484.17万元中：社区建设经费80万元，孤儿、事实无人抚养儿童生活补助19.51万元，居家养老服务及机构中心建设运营、防疫资金等616.13万元，残疾人两项补贴407.30万元，临时救助、困难帮扶资金、流浪人员救助等361.23万元。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为965.52万元，支出决算为982.85万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增加支出17.33万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为167.60万元，支出决算为158.08万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于预算数的原因是员额管理人员在岗人数小于预算人数。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为28万元，支出决算为114.27万元，完成年初预算的408.11%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余86.33万元，本年支付地名路牌制作费用42.31万元，地名普查项目费用37.81万元。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为131万元，支出决算为493.64元，完成年初预算的376.82%，决算数大于预算数的主要原因是社会组织扶持资金、社区阵地建设资金380万元在本年支付，因疫情原因，人才队伍建设培训费15万元未使用，财政收回。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为380.20万元，支出决算为955.96万元，完成年初预算的251.44%，决算数大于预算数的主要原因追加春节慰问金618.46万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为100万元，支出决算为127.90万元，完成年初预算的127.90%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余儿童体系建设资金8.39万元，上级孤儿生活补助等欧款19.51万元在本年支付。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3460.80万元，支出决算为3679.45万元，完成年初预算的106.32%，决算数大于预算数的主要原因是高龄津贴、养老机构及居家养老服务中心建设运营补贴增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为90万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的84.96  %，决算数小于预算数的主要原因是殡改工作经费及殡改补助减少13.54万元。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的133.92  %，决算数大于预算数的主要原因是上年为老服务信息平台运营费在本年支付。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为547万元，支出决算为982.37万元，完成年初预算的179.59  %，决算数大于预算数的主要原因是上年上级结余130.60万元，本年上级拨款407.30万元。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为780万元，完成年初预算的780  %，决算数大于预算数的主要原因是区级追加困难群体帮扶资金402万元，上级拨款临时救助80万元，困难群体帮扶资金198万元。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的451.10  %，决算数大于预算数的主要原因是上年上级结余70.22万元。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，决算数大于预算数的主要原因是本年上级拨款29.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2020年度财政拨款基本支出1,019.48万元，比上年减少137.92万元，其中：人员经费951.07万元，占基本支出的93.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.41万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表7)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为3.31万元，完成预算的79.38%，比上年减少0.23万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.20万元，支出决算为0.34万元，完成预算的28.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比增加0.10万元，增加41.66%,增加的主要原因是接待费标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占10.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占92.83%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组4个、来宾37人次，主要是养老工作、流浪救助工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.97万元，主要是公务车油修、保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况（表8）

2020年度政府性基金预算财政拨款收入527.58万元；年初结转和结余1,642.88万元；支出1,115.07万元，其中基本支出0万元，项目支出1,115.07万元；年末结转和结余1,055.39万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.40万元，比年初预算数减少8.21万元，降低10.72%。主要原因是：为落实财政压缩一般性支出的要求，减少了办公用品采购、印刷费、公务接待费、宣传资料制作费等开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.03万元，主要是会议租场费，用于召开城市特殊困难群体帮扶会议，人数356人，内容为雨花区城市特殊困难群体帮扶活动工作调度会；本单位开展党建活动，开支0.99万元，主要是购文化衫、参观红色基地购小国旗、参观纪念馆敬献花篮以及餐费、观看红色电影、“凝聚党员先锋力量、用心守护儿童安全”主题党日给儿童购买玩具费用等；参加区文体局、区教育局举办的篮球比赛活动，开支0.44万元，主要是篮球比赛服装费、购篮球及比赛保险费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额384.05万元，其中：政府采购货物支出111.19万元，政府采购工程支出23.30万元，政府采购服务支出249.56万元。授予中小企业合同金额384.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.05万元，占政府采购支出总金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：根据财政要求，每年进行下一年度预算时，都要填报部门整体支出绩效目标申报表，部门预算中单个项目超过50万元以上（含50万元的）项目专项资金、纳入大预算的区公共专项预算的专项支出和其他项目支出，都要填报项目支出预算绩效目标申报表；每年年初需对上一年度财政预算支出进行绩效自评工作；同时，各业务线根据省市要求，对省级、市级专项资金也进行绩效评价填报工作，并接受省市对专项资金的检查；每年年中，根据财政要求开展财政支出预算绩效运行跟踪监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。按照财政绩效部门要求，绩效信息、绩效自评报告作为附件，随同部门决算一同公开。（部门整体支出绩效评价表、部门整体支出绩效评价报告见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区民政局

2021年9月28日