目      录

第一部分雨花区民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区民政局单位概况

一、 部门职责

1.贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。

2. 承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。

3.组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。

4.负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

5.组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。

6.承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。

7.贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。

8.会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。

9.组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

10.负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。    11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民政府办公室《关于长沙市雨花区民政局机构编制调整有关事项的通知》（雨办〔2019〕39号）精神，长沙市雨花区民政局（以下简称“区民政局”）为正科级，为区人民政府工作部门。

区民政局内设五个科室：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。

区民政局下设四个二级机构，分别是：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

（二）决算单位构成。

雨花区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、 雨花区民政局部门本级

2、雨花区民政局二级事业单位：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计11,425.86万元。与2018年相比，增加784.91万元，增长7.38%，主要是因为增加社会福利事业费195.77万元，增加困难群体帮扶资金619万元。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括社区阵地建设和社会组织创新、困难群体帮扶、春节慰问、孤儿生活补助、高龄津贴、居家养老购买服务、养老机构和居家养老服务中心建设和运营经费、残疾人两项补贴、流浪乞讨人员救助、福利彩票公益金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,729.84万元，比上年增加485.13万元，增长5.88%，其中：财政拨款收入8,729.84万元，占100%；财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7,601.07万元，占87.07%，政府性基金预算财政拨款收入1,128.77万元，占12.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,773.62万元，比上年增加1,082.13万元，增长14.07%，其中：基本支出1,157.39万元，占13.19%；项目支出7,616.23万元，占86.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计11,425.86万元，与2018年相比，本年收入增加485.13万元,增长5.88%， 主要是因为增加社会福利事业费195.77万元，增加困难群体帮扶资金619万元，减少社区阵地建设和社会组织创新专项经费300万元，减少干部教育培训43.98万元；本年支出增加1,082.13万元，增长14.07%，主要是因为增加社会福利事业费支出678.20万元，增加困难群体帮扶、临时救助等支出687.53万元，增加社区阵地建设和社会组织创新支持480万元，减少福彩公益金支出630.34万元，减少自然灾害生活补助支出44.98万元，减少干部教育培训43.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8,171.44万元，占本年支出合计的93.14%，与2018年相比，财政拨款支出增加1,712.47万元，增长26.51%，主要是因为增加社会福利事业费支出678.20万元，增加困难群体帮扶、临时救助等支出687.53万元，增加社区阵地建设和社会组织创新支持480万元，减少自然灾害生活补助支出44.98万元，减少干部教育培训43.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8,171.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出680万元，占8.32%；社会保障和就业（类）支出7,484.18万元，占91.59%;灾害防治和应急管理（类）支出7.26万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5,782.22万元，支出决算为7,691.49万元，完成年初预算的133.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为区本级预算，决算数含上年结余、本年区级追加及本年上级拨款 。其中：上年结余经费1,488.68万元中：社区阵地建设、社会组织创新专项经费680万元，员额管理系统费用、提质提档奖励、婚登购设备等59.74万元，儿童福利、居家养老服务、养老机构建设运营费、居家养老购买服务等519.55万元，残疾人补贴130.28万元，自然灾害救助等7.26万元，临时救助、流浪救助等91.85万元；本年区级追加经费1,599.51万元中：人员经费122.53万元，春节慰问696.98万元，社区阵地建设及社会组织扶持资金380万元，困难群体帮扶资金400万元；本年上级拨款经费1,140.52万元中：社区建设经费96万元，社会组织培训、婚登标准化建设9万元，孤儿、事实无人抚养儿童生活补助16万元，居家养老服务及中心建设运营、标准化建设等254.82万元，残疾人补贴398.68万元，临时救助、困难帮扶资金、流浪人员救助等366.02万元。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 680 万元，决算数大于预算数的主要原因是本级2018年追加社区阵地建设及社会组织扶持资金680万元在2019年支付 。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为998.65万元，支出决算为1,105.82万元，完成年初预算的110.73 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标增加支出107.17万元。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的96.70 %。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的13.09 %，决算数小于预算数的主要原因是地名路牌制作费用24.78万元在12月未能及时支付，地名普查项目未能验收，资金结转下年使用。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为179.52万元，完成年初预算的598.40 %，决算数大于预算数的主要原因是员额管理系统等上年结余资金53.52万元在本年支付，本年上级拨款96万元用于精品示范社区补助资金全额支付。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为354万元，支出决算为912.15万元，完成年初预算的257.67 %，决算数大于预算数的主要原因追加春节慰问金696.98万元，但二元民生保险资金144万元未支付。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为51.57万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的100 %。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为17万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的246.53 %，决算数大于预算数的主要原因是上年结余儿童体系建设资金27.5万元在本年支付。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3035万元，支出决算为2972.62万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是养老机构建设运营补贴在2020年支付。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100 %。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为213万元，支出决算为138.80万元，完成年初预算的65.16 %，决算数小于预算数的主要原因是为老服务信息平台运营费在2020年支付。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为547万元，支出决算为472.77万元，完成年初预算的86.43 %，决算数小于预算数的主要原因是上年上级结余130.28万元，本年上级拨款29.60万元。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为368.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余130.28万元，本年上级拨款238.48万元。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为919万元，完成年初预算的459.50 %，决算数大于预算数的主要原因是区级追加困难群体帮扶资金400万元，上级拨款临时救助70万元，困难群体帮扶资金219万元。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的382.55 %，决算数大于预算数的主要原因是上年上级结余46.51万元。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，本年上级拨款4.02万元。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。

20社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成年初预算的100%。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余7.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1,157.39万元，比上年增加79.81万元，其中：人员经费1,087.58万元，占基本支出的93.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.81万元，占基本支出的6.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1，128.77万元；年初结转和结余1,116.29万元；支出602.18万元，其中基本支出0万元，项目支出1,642.88万元；年末结转和结余1,642.88万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为3.54万元，完成预算的66.79%，比上年减少1.43万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，与上年相比减少1.43万元，减少85.63%,减少的主要原因是外省市相关单位考察、学习减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占6.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占93.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是区划地名联检工作、养老工作、流浪救助工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.30万元，主要是公务车油修、保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况如下：根据财政要求，每年进行下一年度预算时，都要填报部门整体支出绩效目标申报表，部门预算中单个项目超过50万元以上（含50万元的）项目专项资金、纳入大预算的区公共专项预算的专项支出和其他项目支出，都要填报项目支出预算绩效目标申报表；每年年初需对上一年度财政预算支出进行绩效自评工作；同时，各业务线根据省市要求，对省级、市级专项资金也进行绩效评价填报工作，并接受省市对专项资金的检查。按照财政绩效部门要求，绩效信息、绩效自评报告作为附件，随同部门决算一同公开。（部门整体支出绩效评价表、部门整体支出绩效评价报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.81万元，比年初预算数减少35.45万元，降低33.67%。主要原因是：为落实财政压缩一般性支出的要求，减少了办公用品采购、印刷费、公务接待费、宣传资料制作费等开支。（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.24万元，主要是会议用饮用水及会议租场费，用于召开提质提档、困难群体帮扶工作等会议，人数985人，内容为2019年民政工作推进会暨社区提质提档工作总结会、困难群体帮扶工作会、民政工作务虚会等；参加区政府举办的广场舞比赛，开支2.42万元，主要是比赛训练教练费、服装费及餐费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额453.54万元，其中：政府采购货物支出143.21万元，其中：中小企业合同金额143.21万元，占政府采购支出总金额的31.58%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出310.33万元，其中：中小企业合同金额310.33万元，占政府采购支出总金额的68.42%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区民政局

2020年8月27日