第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展。

（二）机构设置

长沙市雨花区教育局幼儿园内设机构包括：内设机构5个，分别为党政办公室、教保办、后勤办公室、财务室、保健室。本部门共有编制人数15人，实有人数16人。

二、部门预算单位构成

长沙市雨花区教育局幼儿园只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市雨花区教育局幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算405.27万元，其中，一般公共预算拨款405.27万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少133.58万元，主要原因是教职工及幼儿人数的变化、政策性调整等原因。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算405.27万元，其中，教育支出405.27万元。支出较去年减少133.58万元，主要原因是教职工及幼儿人数的变化、政策性调整等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算405.27万元，其中，教育支出405.27万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数379.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算26.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，学前教育26.00万元，主要用于保障幼儿园教育教学正常工作开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平，主要是公务接待、公务用车购置及运行、因公出国（境）等“三公”相关预算2025年与2024年相比未发生变化。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算2.78万元，拟开展教职工培训，人数15人，内容为新入职教师培训、教职工业务提升培训等；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额17.90万元，其中：货物类采购预算11.90万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算6.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他教育教学业务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他教育教学业务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为405.27万元，其中，基本支出379.27万元，项目支出26.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

附件：长沙市雨花区教育局幼儿园部门预算公开表