长沙市雨花区交通运输局2022年部门预算公开说明

发布日期:2022-03-28    来源:区交通运输局字体大小:

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第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况  

(一)职能职责  

(二)机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况  

(一)收入预算  

(二)支出预算  

五、一般公共预算收支情况

(一)基本支出  

(二)项目支出  

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)“三公”经费预算

(三)部门预算政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责

1.宣传贯彻国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策。

2.负责审核、呈报区辖企、事业单位及个体从事道路客、货运输、搬运装卸、运输服务业经营者的资质条件、开业、停(歇)业申请,报上级交通运输管理部门审批后核发有关运输经营证件。

3.按有关规定,负责对所管理的道路运输经营者的资质条件和运输经营证件进行年度审核。

4.负责维护道路运输市场秩序,负责运输市场管理。

5.按规定建立局内各类台账,负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报,做好各项基础工作。

6.负责做好运输市场调查研究工作,掌握和提供道路运输经营情况,为上级制定发展规则和加强宏观调控提供依据。

7.按照条块结合、以块为主,依靠属地强化交通运输管理的原则,配合市交通局有关部门,负责区辖内各客运及货运站、场的管理。

8.根据区人民政府的决定,做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。负责全区公路、水路“三乱”治理工作。

9.负责区辖内汽车和摩托车修理业的三类资质发证及审验,并负责日常管理工作。

10.按照国家标准和有关要求,做好辖区内农村公路的路政管理工作,控制公路两侧用地,并协助市公路主管部门对区辖内的农村公路进行规划、建设、养护和管理。

11.与市交通运输局协调,做好辖区公交线路整体规划调整、公交站场设置信息等基础工作。

12.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

雨花区交通运输局是全额拨款的行政单位。截至至今,在职人员24人,离退休人员12人(离休人员1人,退休人员11人);政府雇员19人。局领导班子成员5人,公务用车4台,其中专用治超作业车辆1台。内设机构办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科(行政审批和政务服务科)4个科室

二、部门预算单位构成

雨花区交通运输局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区交通运输局本级。

三、涉及机构改革部门情况

2022年暂未涉及改革事项。

四、部门收支概况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括本局归口管理的专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数1442.4万元,比上年增加386.01万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入,也没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入。收入较上年增加386.01万元,主要原因是增加治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、行政审批专项、卸载场地租赁专项等专项支出。

(二)支出预算:2022年年初预算数1442.4万元,比上年增加386.01万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出,主要原因是增加治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、行政审批专项、卸载场地租赁专项等专项支出。

五、一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1442.4万元,支出1442.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1014.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为427.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关交通运输事业发展与管理专项等。其中:公路和运输安全33万元,主要用于行业安全管理,如政策知识宣传、从业人员培训、督查等方面;公路运输管理支出394.45万元,主要用于交通安全辅助服务、文明创建及专用设备的采购等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2022年区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算115.62万元比上年预算增加22.38万元,增加24%,主要是由于人员增加,相应经费增加。

2、“三公”经费预算2022年“三公”经费预算数为12.88万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费11.88万元(公务用车购置费0万元,运行费11.88万元),因公出国(境)费0万元。

3、部门预算政府采购情况2022年区交通运输局政府采购预算总额20.28万元,其中:主要用于采购办公电脑设备、复印机、办公复印纸、鼓粉盒、粉盒、移动存储设备。

4、国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,单位固定资产账面价值226.34万元。车辆共有4台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0 台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

5预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为427.45万元,其中,基本支出0万元,项目支出427.45万元。实行绩效目标管理的项目有14个,涉及财政拨款预算427.45万元。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附表(雨花区交通运输局预算公开表)



长沙市雨花区交通运输局

2022年3月28日  

部门预算公开表_雨花区(交通局).xlsx
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