目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）长沙市雨花区交通运输局本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1．宣传贯彻国家和上级交通主管部门有关交通运输的法律、法规和政策。

2．负责审核、呈报区辖企、事业单位及个体从事道路客、货运输、搬运装卸、运输服务业经营者的资质条件、开业、停（歇）业申请，报上级交通运输管理部门审批后核发有关运输经营证件。

3．按有关规定，负责对所管理的道路运输经营者的资质条件和运输经营证件进行年度审核。

4．负责维护道路运输市场秩序，负责运输市场管理。

5．按规定建立局内各类台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

6．负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经营情况，为上级制定发展规则和加强宏观调控提供依据。

7．按照条块结合、以块为主，依靠属地强化交通运输管理的原则，配合市交通局有关部门，负责区辖内各客运及货运站、场的管理。

8．根据区人民政府的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。负责全区公路、水路“三乱”治理工作。

9．负责区辖内汽车和摩托车修理业的三类资质发证及审验，并负责日常管理工作。

10．按照国家标准和有关要求，做好辖区内农村公路的路政管理工作，控制公路两侧用地，并协助市公路主管部门对区辖内的农村公路进行规划、建设、养护和管理。

11．与市交通运输局协调，做好辖区公交线路整体规划调整、公交站场设置信息等基础工作。

12．承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

雨花区交通运输局是全额拨款的行政单位。在职人员25人，离退休人员12人（离休人员1人，退休人员11人）;政府雇员19人。局领导班子成员5人，公务用车4台，其中专用治超作业车辆1台。内设机构有办公室、公路管理科、应急管理科、运输综合科（行政审批和政务服务科）4个科室。

二、部门预算单位构成

（一）长沙市雨花区交通运输局本级

雨花区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区交通运输局本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门不涉及。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括春运专项、打非治违专项、安全经费专项等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1056.39万元，其中，一般公共预算拨款1056.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少211.78万元，主要是本局归口管理的专项经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算：2021年年初预算数1056.39万元，其中，社会保障和就业支出46.73万元、交通运输支出1009.66万元。支出较上年减少211.78万元，主要是因为本局归口管理的专项经费减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1056.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1018.39万元，其中，人员经费925.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费93.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关交通运输事业发展与管理专项等。其中：公路运输安全16万元，主要用于行业安全管理，如政策知识宣传、从业人员培训、督查等方面；公路运输管理支出22万元，主要用于文明创建及专用设备的采购等方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年区交通运输局的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.24万元，比上年预算增加15.57万元，增加20%，主要是由于人员增加，相应经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为11.88万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费11.88万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.88万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少7.84万元，主要原因是执法车辆数量减少，公务接待费用减少。

3、部门政府采购情况：2021年区交通运输局政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值217.99万元。车辆共有4台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是公车改革、厉行节约。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年区交通运输局整体支出1056.39万元。全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区交通运输局

2021年1月18日