长沙市雨花区金融事务中心2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究制定并组织实施区域金融业发展总体布局规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施。

2、参与全区融资工作和政府债务风险防控；负责联系及引进各类金融机构，引导金融机构服务实体经济。

3、会同有关部门防范、化解和处置区域内非法集资以及由地方政府监管的地方金融组织发生的金融风险；指导、配合有关部门核查涉嫌非法集资企业和非法集资活动；推进金融生态环境建设，打造金融安全区。

4、协助协调区域金融机构；负责全区企业上市工作的统筹规划、组织协调、推荐申报及政策扶植等工作。

5、落实上级金融监管部门和区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区金融事务中心内设机构包括：内设机构2个，分别为办公室、金融服务科。本部门共有编制人数8人，实有人数7人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区金融事务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算393.74万元，其中，一般公共预算拨款收入393.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加5.28万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算393.74万元，其中：一般公共服务支出335.73万元，社会保障和就业支出28.27万元，卫生健康支出12.6万元，住房保障支出17.14万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加5.28万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算393.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算225.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算168.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：防范和处置非法集资支出6.2万元，主要用于防范和处置非法集资宣传、排查等日常工作方面；金融产业发展支出5万元，主要用于金融产业发展、地方金融组织日常服务等方面；企业上市支出7.2万元，主要用于协助企业上市走访、对接等方面；涉众型经济犯罪案司法鉴定及审计服务支出150万元，主要用于涉众型经济犯罪案司法审计服务采购、法律顾问服务、案件清退服务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费25.37万元，比上年预算减少2.55万元，减少9.13%，主要是经费调减的原因。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额127.5万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算125.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为393.74万元，基本支出225.34万元，单位项目支出168.40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：长沙市雨花区金融事务中心预算公开表