目录

第一部分  长沙市雨花区金融事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区金融事务中心概况

1. 部门职责

（一）负责研究拟定并组织实施促进区域金融业发展的地方性政策和措施；

（二）代表区政府联系协调央行及各金融监管机构；负责联系各类金融机构，并做好相关服务工作；负责协助由地方政府管理的金融机构的审批、监管、风险防控和市场退出工作；

（三）会同有关部门防范、化解和处置区域内金融风险，整顿与规范金融秩序；指导、配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；推进金融生态环境建设，打造金融安全区；

（四）负责全区企业上市工作的组织协调及推荐申报等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区金融事务中心系区政府直属正科级事业单位，内设办公室、金融服务科，无下属单位。年初核定编制数7人，年末调整至8人，政府雇员3人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区金融事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括长沙市雨花区金融事务中心本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计901.38万元，与2018年相比，减少1670.77万元，减少64.96%，主要是因为对企业补助减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、金融发展支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.38万元，比上年减少1670.77万元，其中：财政拨款收入901.38万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计868.3万元，比上年减少1703.85万元，其中：基本支出184.49万元，占21.25%；项目支出683.82万元，占78.75%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计901.38万元，与2018年相比，收入减少1670.77万元，减少64.96%，主要是因为对企业补助减少；支出减少1670.77万元，减少64.96%，主要是因为对企业补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出868.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1703.85万元，减少66.24%，主要是因为对企业补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出868.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.88万元，占24.98%；社会保障和就业支出（类）支出7.42万元，占0.85%；金融（类）支出644万元，占74.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为241.47万元，支出决算数为868.3万元，完成年初预算的359.59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为182.12万元，支出决算为177.06万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.35万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的79.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为644万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出184.49万元，比上年增加16.83万元。其中：人员经费171.67万元，占基本支出的93.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费12.82万元，占基本支出的6.95%，主要包括办公费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

    本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2019年度无“三公”经费支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.82万元，比年初预算数减少5.67万元，降低30.67%。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支印刷费5.79万元，会议费0万元，咨询费7.98万元，培训费0万元，租赁费0.43万元，劳务费2.92万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

无。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区金融事务中心

2020年8月27日