目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1.拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题;承担综合管理全区工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2.负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作;拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

3.拟订工业和信息化领域的规范性文件，并对执行情况进行监督检查;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

4.研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，对国家、省、市对ロ部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议;负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

5.负责全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合，指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作;指导和协调推进工业创意产业发展。

7.配合全区工业园区的统一协调管理;配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作;研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与审查确定工业园区用地计划;参与研究工业园区产业定位工作;参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

8.研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

9.负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

10.承担工业和信息化领域行业管理相关工作(含稀土黄金行业);拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策，研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作;协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

11.负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

12.负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

13.负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

14.配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台(站)监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，配合处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序;配合实施无线电管制。

15.指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

16.负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

17.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

1.机构情况。雨花区工业和信息化局是区政府组成部门，为正科级，局机关行政编制6名，局机关政府雇员编制5人，所属事业单位雨花区工业和信息化企业服务中心为全额拨款事业单位，编制10人。

2.人员情况。雨花区工业和信息化局机关及所属事业单位现有工作人员24人，其中：在职在编工作人员19人；政府雇员5人。退休人员及遗属80人，其中局机关退休人员12人，区属改革改制事业单位退休人员63人；遗属5人。

二、部门预算单位构成

雨花区工业和信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区工业和信息化局本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月，根据《中共长沙市雨花区委机构编制委员会关于长沙市雨花区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》，原雨花区经济和信息化局更名为雨花区工业和信息化局（简称区工业和信息化局），为区政府工作部门，为正科级。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括雨花区工业和信息化局机关本级专项工作经费、区电力设施建设和保护协调指挥部工作经费、区帮扶指挥部企业帮扶工作经费、软件产业、推进5G网络建设专项工作经费等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1548.55万元，比上年增加388.32万元，主要是因为2021年区级政策性扶持补贴支出增加。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数1548.55万元，其中：资源勘探信息等支出1511.55万元，社会保障和就业支出37万元，支出较上年增加388.33万元，主要是因为2021年区级政策性扶持补贴支出增加368.25万元、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出增加20.08万元。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1548.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1255.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员经费1196.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为293.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：局机关本级专项工作经费91万元，主要用于工业经济运行工作、推进新型工业化工作、工业企业安全生产工作、工业企业招商工作、区属企业改制及企业办社会职能分离移交工作、区属改革改制事业单位退休人员管理与服务工作、中小微企业创业创新及转型升级活动、中小企业服务平台建设工作、电力建设工作等方面；区电力设施建设和保护协调指挥部工作经费45万元，主要用于区电力设施建设和保护协调指挥部日常办公及所属工作人员补助发放；区帮扶指挥部企业帮扶工作经费17.28万元，主要用于区帮扶指挥部企业帮扶办公室工作人员补助发放；软件产业、推进5G网络建设专项工作经费140万元，主要用于推进软件和信息技术服务业发展、协调推进5G网络基础设施建设、万家丽路与香樟路交叉口相关电箱迁改及推进5G网络基础设施建设协调指挥部工作人员补助发放。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款58.93万元,比上年预算增加21.16万元，增长56.04%，主要原因一是机构编制调整改革，人员增加，公用经费支出预算增加；一是公务用车改革 ，交通补贴支出增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，主要原因是厉行节约，加强公务接待管理，减少“三公经费”预算0.7万元。

3、部门政府采购情况：2022年部门政府采购预算总额195.18万元，其中：政府采购货物预算6.6万元；政府采购服务预算48万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值37.72万元。车辆共有0 台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是无预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年雨花区工业和信息化局整体支出1548.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出190万元，其中：软件产业、推进5G网络建设专项工作经费140万元；中小企业创业创新转型升级活动、中小企业服务平台工作经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

见附表（长沙市雨花区工业和信息化局2021年预算公开表）。