目  录

第一部分  长沙市雨花区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市雨花区工业和信息化局2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  长沙市雨花区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分长沙市雨花区工业和信息化局2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区工业和信息化局概况

一、部门职责

1.拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题;承担综合管理全区工业经济责任;推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

2.负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作;拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。

3.拟订工业和信息化领域的规范性文件，并对执行情况进行监督检查;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

4.研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，对国家、省、市对口部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议;负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

5.负责全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

6.负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合，指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作;指导和协调推进工业创意产业发展。

7.配合全区工业园区的统一协调管理;配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作;研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与审查确定工业园区用地计划;参与研究工业园区产业定位工作;参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

8.研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

9.负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

10.承担工业和信息化领域行业管理相关工作(含稀土黄金行业);拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策，研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作;协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

11.负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

12.负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

13.负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

14.配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台(站)监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，配合处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序;配合实施无线电管制。

15.指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

16.负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。

17.完成区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区工业和信息化局为政府组成部门，局机关编制6人，政府雇员编制5人，内设办公室（公共事务科）、工业运行科、信息产业科。所属长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心为全额拨款事业单位，编制10人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区工业和信息化局2019年决算包括局机关本级和所属长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心。现有工作人员19人，退休人员及遗属83人，其中：局机关退休人员12人，长沙市雨花区改革改制事业单位退休人员66人，遗属5人。

第二部分  长沙市雨花区工业和信息化局2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  长沙市雨花区工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计21941.93万元。与2018年相比，减少36753.02万元，减少62.62%，主要是因为2019年各级各类产业扶持政策补助收入、支出减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括也包括工业经济运行、监测、统计、考核、调度工作，推进新型工业化工作，工业企业管理培训及工业经济工作会议，工业企业招商工作，区属企业改制及企业办社会职能分离移交工作，区属改革改制事业单位退休人员管理与服务工作，工业企业安全生产管理工作，中小微企业服务及创业创新、转型升级活动工作，信息化工作，电力“专改公”工作等专项工作经费和2019年各级各类产业扶持政策补助支出、社会职能分离移交物业管理费补助支出等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16081.50万元，比上年减少35053.51万元，其中：财政拨款收入16081.50万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15399.72万元，比上年减少37395.36万元，其中：基本支出970.85万元，占6.30%；项目支出14428.87万元，占93.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计21941.93万元，与2019年相比，收入减少36753.02万元，减少62.62%，主要是因为2019年各级各类产业扶持政策补助收入减少；支出减少70.83%，主要是因为2019年各级各类产业扶持政策补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15399.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少37395.36万元，减少70.83%，主要是因为2019年各级各类产业扶持政策补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15399.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.76万元，占0.88%；科学技术（类）支出1363.06万元，占8.85%;社会保障和就业（类）支出15.15万元，占0.10%；节能环保（类）支出8818.95万元，占57.27%；城乡社区（类）支出423.82万元，占2.75%；农林水（类）支出23.40万元，占0.15%；资源勘探信息等（类）支出4619.58万元，占30.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8234.76万元，支出决算数为15399.72万元，完成年初预算的187.01%，其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为781.56万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的17.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会职能分离移交物业管理费补助支出减少。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为953.06万元，支出决算为1363.06万元，完成年初预算的143.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度制造强省专项补助支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为21.47万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的70.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致2019年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为135.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是其他企业改革发展补助支出结转下年使用。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为3519.95万元,支出决算为8818.95万元，完成年初预算的250.54%，决算数大于预算数的主要原因是2019年新能源汽车补助支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为388万元,支出决算为423.82万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于预算数的主要原因是2019年电力建设工作经费支出增加。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元,支出决算为23.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年长沙国际工程机械展览会展位费支出增加。

9、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年制造强省专项补助支出增加。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），年初预算为915.25万元，支出决算为955.70万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于预算数的主要原因是退休经员退休待遇支出增加；

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务支出（项），年初预算为148万元，支出决算为110.22万元，完成年初预算的74.47%，决算数小于预算数的主要原因是压减各项专项工作经费支出；

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项），年初预算为25万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的249.84%，决算数大于预算数的主要原因是创客空间租金补助支出增加；

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为130.74万元，支出决算为130.74万元；

14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项），年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元；

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项），年初预算为1215.97万元，支出决算为3259.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2019智能制造专项补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出970.85万元，比上年增加131.04万元，其中：人员经费933.01万元，占基本支出的96.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、社保缴费、公积金……；公用经费37.84万元，占基本支出的3.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减0.26万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待费开支范围及标准，公务接待费较年初预算数节余2.7万，与上年相比减少0.26万元，减少100%,减少的主要原因是严格执行公务接待费开支范围及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，雨花区创客空间租金补贴项目和雨花区企业办社会职能分离移交物业管理补助项目开展了项目支出绩效评价。涉及当年一般公共预算财政拨款15399.72万元，其中，项目支出绩效评价1404.97万元。绩效评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出37.84万元，比年初预算数减少7.6万元，降低16.73%。主要原因是：印刷费较年初预算数减少2.78万元、差旅费较年初预算数减少2万元、培训费较年初预算数减少1万元、公务接待费较年初预算数减少2.7万元、其他支出略有增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.04万元，用于召开社会职能分离工作会议，人数40人，主要为会议室租金支出；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额69.88万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.66万元。本部门2019年度政府采购支出总额69.88万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.66万元, 授予中小企业合同金额69.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）