第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内免疫规划管理和疫苗使用管理；负责辖区内突发公共卫生事件的报告与处置；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；对辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村镇卫生院开展疾病预防控制工作技术指导与培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置

本单位内设9科1室，分别为办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科、免疫规划科、结核病和艾滋病防治科、地方病慢性病科、健康教育科、公共卫生科、检验科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区疾病预防控制中心

2、长沙市雨花区疾病预防控制中心（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,604.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,604.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少27.33万元，主要原因是去年相比，在职人员因退休减少1人，政府雇员离职减少2人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,604.72万元，其中，卫生健康支出1,217.37万元；社会保障和就业支出292.68万元；住房保障支出94.67万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少27.33万元，主要原因是去年相比，在职人员因退休减少1人，政府雇员离职减少2人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,604.72万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,442.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算162.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，卫生健康支出162.00万元，主要用于实验室日常维护维修、艾滋病防治、第三方疫苗冷链存储运输服务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区疾病预防控制中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区疾病预防控制中心“三公”经费预算数为8.49万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费7.89万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.89万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少1.02万元，主要是厉行节约，压缩三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算1.50万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，人数39人，内容为湖南省事业单位工作人员公共课程和专业课程培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额47.52万元，其中：货物类采购预算9.33万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算38.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；部门价值50万元以上通用设备7台，部门价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,604.72万元，其中，基本支出1,442.72万元，项目支出162.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)