目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制。

2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置。

3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据。

4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，承担营养监测与营养改善，开展学生常见病的预防控制等。

5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务。

6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进。

7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。

8、完成雨花区卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区疾病预防控制中心内设机构包括：内设9科1室，分别为办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科（突发事件卫生事件应急处理办公室）、结核病与艾滋病防治科、免疫规划科、慢性病与精神卫生科、健康教育与健康促进科、公共卫生科、检验科。本部门共有编制人数40人，实有人数39人。共有工作人员共64名，包括在编人员39名，雇员25名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,632.05万元，其中，一般公共预算拨款收入1,632.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少307.41万元，主要原因是压缩项目经费收入，项目经费较上年度大幅减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,632.05万元，其中：社会保障和就业支出110.82万元，卫生健康支出1,521.22万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少307.41万元，主要原因是压缩项目经费支出，项目支出较上年度大幅减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,632.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,452.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算179.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出179.2万元，主要用于检测成本53.2万元，第三方疫苗冷链储存运输服务费100万元，公共卫生机构专业技术雇员待遇26万元。等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.51万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费8.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.91万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算1.2万元，主要用于：湖南省事业单位工作人员培训，人数为30人，内容为事业单位工作人员培训；专业技术资格培训，人数为1人，内容为快开门压力容器操作人员资格培训；内审员和质量负责人资格培训，人数为1人，内容为检验检测机构内审员和质量负责人资格培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额46.61万元，其中，货物类采购预算5.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算40.86万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,632.05万元，基本支出1,452.85万元，单位项目支出179.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

208001 长沙市雨花区疾病预防控制中心部门预算公开表.xlsx