2021年度长沙市雨花区疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分 长沙市雨花区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制。

（二）负责辖区突发公共卫生事件的应急处置。

（三）负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据。

（四）负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，承担营养监测与营养改善，开展学生常见病的预防控制等。

（五）开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务。

（六）指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进。

（七）参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。

（八）完成雨花区卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    长沙市雨花区疾病预防控制中心内设机构包括：内设8科1室，分别为办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科（应急办）、结核病艾滋病防治科、免疫规划科、健教地慢病科、公共卫生科、检验科。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区疾病预防控制中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,157.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,565.44万元，下降14.6%。主要是因为疫苗成本款减少，疫苗成本款按实上缴，返还后支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,895.18万元，其中：财政拨款收入8,895.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,157.54万元，其中：基本支出1,392.71万元，占15.21%；项目支出7,764.83万元，占84.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,157.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,565.44万元，下降14.6%。主要是因为疫苗成本款减少，疫苗成本款按实上缴，返还后支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,157.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,142.98万元，下降11.1%。主要是因为疫苗成本款减少，疫苗成本款按实上缴，返还后支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,157.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.83万元，占0.54%；卫生健康支出9,107.71万元，占99.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,651.65万元，支出决算数为9,157.54万元，完成年初预算的554.45%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为44.97万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为22.48万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的21.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金政策调整，职业年金单位部分暂未申报支付。。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为1,584.2万元，支出决算为7,638.37万元，完成年初预算的482.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫苗成本款和上级专项经费拨款不在年初预算中。。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为555.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为729.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,392.71万元，其中：人员经费1,343.4万元，占基本支出的96.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费49.31万元，占基本支出的3.54%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.71万元，支出决算为5.49万元，完成预算的56.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未产生公务接待费支出 ，与上年相比减少0.09万元，下降100%，下降的主要原因是疫情影响，未产生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为5.49万元，完成预算的61.62%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少3.08万元，下降35.94%，下降的主要原因是厉行节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.49万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.49万元，其中：公务用车购置费0万元，厉行节约更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.49万元，主要是公务用车的燃油费、维修费和保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区疾病预防控制中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区疾病预防控制中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.77万元，主要是事业单位工作人员培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额618.62万元，其中：政府采购货物支出613.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.23万元。授予中小企业合同金额200.51万元，占政府采购支出总额的32.41%，其中：授予小微企业合同金额122.01万元，占政府采购支出总额的19.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金7764.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9157.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为166.1万元，执行数为7764.83万元，完成预算的4674.8%，主要是疫苗成本款按实上缴，返还后支出，未纳入年初预算。项目绩效目标完成情况：一是加强疫情防控能力，完善疫情防控；二是报证二类疫苗持续稳定供应，满足群众接种需求。从评价情况来看，保障了区内疾病预防控制具体工作的管理和落实、疫苗使用管理、突发公共卫生事件的处置。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件