目   录 

第一部分：部门预算公开说明

    一、部门基本概况 
      （一）职能职责 
      （二）机构设置 
    二、部门预算单位构成 

  (一)雨花区疾控中心部门本级

    三、涉及机构改革部门情况
    四、部门收支总体情况 
     （一）收入预算 
     （二）支出预算 
    五、一般公共预算收支情况

     （一）基本支出 
     （二）项目支出 
    六、其他重要事项的情况说明 
     （一）机关运行经费 
     （二）“三公”经费预算 
     （三）部门预算政府采购情况

     （四）国有资产占有使用情况

     （五）绩效目标设置情况

    七、专业名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；

2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置；

3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据；

4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，承担营养监测与营养改善，开展学生常见病的预防控制等；

5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务；

6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；

7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。

8、完成雨花区卫生健康局交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

疾控中心内设7科1室，分别为办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科（突发事件卫生事件应急处理办公室）、免疫规划科、地方病慢性病健康教育科、公共卫生科、检验科。

疾病中心核定事业编制为40名，其中领导职数1名： 中心主任兼支部书记1名（乡科级副职）。中心实有工作人员共59名，包括在编人员34名、雇员及劳务派遣人员25名。

二、部门预算单位构成

疾控中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有疾控中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

本部门不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2021年预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括疾控中心基本运行的经费，也包括：检测成本、艾滋病防治、工作经费、第三方疫苗冷链储存运输服务费等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1651.65万元，其中，一般公共预算拨款1651.65万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较上年增加332.23万，主要是因为人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助和社会保障和就业收入增加。

（二）支出预算:2021年年初预算数1651.65万元,其中，社会保障和就业支出67.45万元，医疗卫生与计划生育支出1584.20万元。支出较上年增加332.22万元，主要是因为人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助和社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1651.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1485.64元，其中，人员经费1388.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为166.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中检测成本项目10万元，主要用于重点疾病防控检测成本；艾滋病防治项目64万元，主要用于艾滋病防治工作；第三方疫苗冷链储存运输服务费项目84.01万元，主要用于疫苗冷链储存运输；工作经费项目8万元，主要用于防病工作、健康教育与促进和食品安全监测；

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年雨花区疾控中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款97.19万元,比上年预算增加14.86万元，增加18.05%，主要原因是人员增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为9.71万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费8.91万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.91万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少6.94万元，主要原因是厉行节约。

3、部门政府采购情况：2021年雨花区疾控中心政府采购预算总额159.6万元，其中：政府采购货物预算111.6万元；政府采购服务预算48万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值558.67万元。车辆共有3台，其中：一般公务用车2辆、一般执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；单位价值5万元以上的通用设备10台（套），单位价值5万元以上的专用设备26台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备3台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年雨花区疾控中心整体支出1651.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出166.01万元，其中：检测成本项目10万元；艾滋病防治项目64万元；第三方疫苗冷链储存运输服务费项目84.01万元；工作经费项目8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。