目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算收支情况

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

主要负责区政府投资工程项目的建设(或代建)实施和监督管理工作，以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。与区重点办实行一套人马两块牌子的运作模式，主要职责如下：

1、负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

2、负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

3、负责区政府部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

4、负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

5、负责已建设项目的后期改造工作。

6、负责区公共工程建设中心实施范围项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

7、负责区政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

8、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区公共工程建设中心（以下简称公建中心）内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、重点工程项目综合协调办公室9个科室。

二、部门预算单位构成

公建中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有公建中心部门。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月机构改革，区工务局更名为区公共工程建设中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2022年公建中心预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括工程建设管理专项经费。

1、收入预算：2022年年初预算数1218.95万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少10.84万元，主要是雇员编制减少，相应的人员经费有所减少。

2、支出预算：2022年年初预算数1218.95万元，其中，社会保障和就业支出46.48万元，城乡社区支出1172.48万元。支出较去年减少10.84万元，主要是雇员编制减少，相应的人员经费有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1218.95万元，一般公共预算拨款支出预算1218.95万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.98万元，占3%；机关事业单位职业年金缴费支出15.49万元，占1%；行政运行1137.48万元，占93%；一般行政管理事务35万元，占3%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2022年年初预算数为1183.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2022年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：工程建设管理专项经费支出35万元，主要用于研发“雨花工程宝”项目管理库，建设“智慧公建”，实现公建全项目可视化、可控化、全流程留痕化、责任化，并以此为基础，结合上级要求、发展需求、群众诉求，整合人口、交通、经济等要素，定制未来三年公建项目建设计划，为领导决策提供科学依据。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款117.26万元,比上年预算增加20.81万元，上升22%，主要是伙食补助费按区里统一规定由工资福利支出放入其他商品服务支出。

（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约，公务接待进一步减少。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.2万元，拟召开安全生产专题会议，积极开展安全生产宣教及法规宣讲，确保项目建设平安稳定；2022年培训费预算数为5万元，拟开展党建工作培训，积极探索建立工地党支部，整合管理、施工、监理等队伍中的党员力量，建立临时党支部，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用，建设精品工程。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

（四）部门政府采购情况：2022年公建中心政府采购预算总额16.105万元，其中：政府采购货物预算8.105万元；政府采购服务预算8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值76.63万元。车辆共有0台；单位价值5万元以上的通用设备135台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年公建中心整体支出1218.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1183.95万元，项目支出35万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出35万元，其中：工程建设管理专项经费支出35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

见附件。