目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

 （三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行区政府部门职能职责分工，主要负责区政府投资工程项目的建设(或代建)实施和监督管理工作，以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。与区重点办实行一套人马两块牌子的运作模式，主要职责如下：

（1）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（2）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（3）负责区政府部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（4）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（5）负责已建设项目的后期改造工作。

（6）负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（7）负责区政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（8）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中心现有办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、项目综合协调办9个科室。

二、部门预算单位构成

雨花区公共工程建设中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有雨花区公共工程建设中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2011年3月，雨花区工务局成立。2019年3月，雨花区工务局更名为雨花区公共工程建设中心（简称区公建中心），为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括重点工程建设考核奖励、重点工程建设管理专项经费等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1229.788万元，其中，一般公共预算拨款1229.788万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少38.322万元，主要是因为重点工程建设考核奖励支出调整至大专项。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数1229.788万元，其中，社会保障和就业支出46.844万元，城乡社区支出1182.944万元。支出较上年减少38.322万元，主要是因为重点工程建设考核奖励支出调整至大专项。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1229.788万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1224.788万元，，其中，人员经费1128.339万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.449万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：重点工程建设管理支出5万元，主要用于根据年度重点工程建设计划，推进重点工程建设进度，优质高效完成重点工程年度建设任务。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款96.45万元,比上年预算增加8.95万元，上升10%，主要是因为政策性经费增加，导致人员公用经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置费及公务用车运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少5.94万元，主要原因是公务用车上交。

3、部门政府采购情况：2021年区公建中心政府采购预算总额24.42万元，其中：政府采购货物预算24.42万元；政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值72.46万元。车辆共有0台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，主要原因是无年初预算安排。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年公建中心整体支出1229.788万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。