目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策；

2.负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；

3.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

4.负责全区计划生育药具的计划发放管理以及药具知识的宣传、普及和使用；

5.开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作；

6.指导镇（街道）、村、社区（筹委会）、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；

7.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构为8个：办公室、妇女保健科（心电图室、B超室）、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心、计划生育技术服务科、检验科（X光室）、信息管理科、健康教育科。现有在职干部职工50人（其中正式职工33人、雇员17人），退休人员14人。

二、部门预算单位构成

雨花区妇幼保健所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围只有雨花区妇幼保健所部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2078.19万元，其中，一般公共预算拨款收入2078.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加116.47万元，主要原因是区级健康民生项目预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2078.19万元，其中：一般公共服务支出2078.19万元，社会保障和就业支出189.67万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加116.47万元，主要原因是区级健康民生项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1184.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算893.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出782.62万元，主要用于健康民生项目方面；支出90.78万元，主要用于孕产妇产前筛查和新生儿心脏病筛查方面；支出20万元，主要用于免费婚前医学检查方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费107.81万元，比上年预算减少16.17万元，减少14.99%，主要是在职人员的减少和雇员的减少，公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.46万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费5.26万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.26万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.68万元，主要是本着厉行节约的原则，减少三公经费的开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额51.47万元，其中，货物类采购预算49.17万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算2.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2078.19万元，基本支出1184.79万元，单位项目支出893.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：2024年长沙市雨花区妇幼保健所部门预算公开表