目录

第一部分 长沙市雨花区妇幼保健所部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区妇幼保健所

部门概况

一、部门职责

长沙市雨花区妇幼保健所部门职能：负责全区妇女保健、生殖保健、孕产妇保健、儿童保健、婚前保健服务、爱心助孕特别行动；负责全区健康教育、妇幼卫生信息统计；负责乡、村、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；完成区委、区政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区妇幼保健所内设机构包括：内设科室8个，分别是妇保科、儿保科、婚检科、检验科、健教科、信息科、办公室、财务科。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区妇幼保健所单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市雨花区妇幼保健所

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2011.63万元。与上年相比，减少1027.78万元，减少33.82%。主要是因为健康民生项目的价格下调，整体项目专项支出减少；工资待遇降薪，整体人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2011.63万元，其中：财政拨款收入2011.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2011.63万元，其中：基本支出1231.44万元，占61.22%；项目支出780.19万元，占38.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2011.63万元。与上年相比，减少1027.78万元，减少33.82%。主要是因为健康民生项目的价格下调，整体项目专项支出减少；工资待遇降薪，整体人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2011.63万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少1027.78万元，减少33.82%。主要是因为健康民生项目的价格下调，整体项目专项支出减少；工资待遇降薪，整体人员支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2011.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.89万元，占2.98%；卫生健康支出1951.74万元，占97.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2220.96万元，支出决算数为2011.63万元，完成年初预算的90.57%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算43.84万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出社保缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算21.92万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算2155.2万元，支出决算为1602.28万元，完成年初预算的74.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：健康民生项目的价格下调，整体项目专项支出减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为67.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移专项资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为282.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1231.44万元，其中：

人员经费1143.31万元，占基本支出的92.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费88.13万元，占基本支出的7.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，严格按照三公经费支出要求列支，无该项费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格按照三公经费支出要求列支，减少不必要费用支出，与上年相比增加0.50万元，增长17.86%，增长的主要原因是公务车年代久远，汽车修理费，燃油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区妇幼保健所更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.3万元，主要是燃油费，车辆保险费，公务用车维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：长沙市雨花区妇幼保健所是非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费的统计范围，故机关运行经费为0元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额57.69万元，其中：政府采购货物支出57.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.69万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额57.69万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车两辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在区委、区政府的坚强领导下，在区卫健局的正确指导和关心支持下，2022年，我们紧紧围绕全区卫生健康中心工作，抓落实、保民生、优服务、促发展，坚持稳中求进，坚持深化改革，推动妇幼健康事业高质量发展，全力保障雨花区妇女儿童健康。

本单位2022年由区财政安排资金2011.63万元，支出2011.63万元。其中基本支出1231.44万元（包括人员支出1143.31万元，公用支出88.13万元）；项目支出780.19万元，项目经费用于长沙市健康民生项目资金684.56万元、艾梅乙检测补助65.81万元等开支。本年度项目收入780.19万元，按资金的来源分区级收入430.73万元，中央、省市拨入专项经费349.47万元；按资金的功能分为妇幼保健机构项目经费430.73万元，重大公共卫生专项经费67.12万元，其他公共卫生专项282.35万元。本年度项目共支出780.19万元。

1、持续稳控主要行业指标。2022年，全区5岁以下儿童死亡率为1.87‰、婴儿死亡率为1.42‰、新生儿死亡率0.62‰、全区孕产妇系统管理率97.79%、产后访视率97.78%、新生儿访视率99.84%。

2、严格落实母婴安全制度。健全孕产妇救治体系和三级救治网络，成立区危重孕产妇急救小组，定期开展危重孕产妇评审、模拟急救演练，严格落实网格化管理和下沉式服务妊娠风险管理，推进高危集中筛查、追访、上报等工作落细落实。新增孕妇数12282人，其中高危9415人，高危孕妇管理率为100%，孕期“艾滋病、梅毒、乙肝”的免费检测，拨付专项补助资金133.87万元。

3、不断优化儿童保健服务。加强0-6岁儿童健康管理，针对101家托幼（育）机构的卫生保健、疫情防控等工作开展督导，及时评估新办托幼机构卫生保健工作9家，组织省市专家开展新生儿死亡评审。14个街道社区卫生服务中心儿童入园体检网点实现全覆盖，开展儿童入园体检22952人次，托幼机构从业人员体检7833人次，高危儿童、梅毒和艾滋病母亲所生儿童管理随访覆盖率达100%。

4、全力筑牢出生缺陷防线。统筹推进出生缺陷三级预防 ，早孕随访和妊娠结果随访实现全覆盖，配合市产前筛查中心对唐氏筛查高风险孕妇进行了孕期追踪随访，免费婚检6345人，婚检率达92.22%，完成免费孕前优生检查3610人，完成全年任务139%。规范发放叶酸流程，发放叶酸14517人次，共计43551瓶，拨付2021年免费叶酸补助26.48万元。

5、做优做实计划生育服务。率全市之先与长沙市妇幼保健院联合免费孕前优生健康检查促进生育项目，完成男性精液检测63人、女性抗苗勒氏管激素（AMH）检测1192人，并提供生育评估、生育指导、健康咨询、随访等优质健康服务。开展爱心助孕义诊，379个家庭得到爱心助孕优惠援助。配送发放免费避孕套、口服外用避孕药具、宫内节育器、药具服务包等，举办药具宣传活动，发放宣传折页1万余份，发放服务达376283人次。

6、高效推进健康民生实事。深入实施省、市2022年重点民生实事项目，扎实推进孕产妇免费产前筛查、两癌免费检查等民生实事落地见效。全年完成孕产妇免费产前筛查9977人、NIPT免费检测10189人，新生儿疾病筛查完成9821人，新生儿耳聋基因筛查完成9824人，新生儿先天性心脏病免费筛查8539人，0-6岁儿童眼保健及视力筛查完成75040人，适龄妇女“两癌”免费筛查完成13935人。

7、积极探索健教宣传服务。加强线上线下宣传，通过印制宣传折页15万余册，开设线上线下课程400余堂、举办健康教育活动13次等方式，辖区内妇幼健康教育覆盖率达93.01%，孕妇学校培训覆盖率达89.19%，母婴健康行为形成率达86.74%，妇女儿童健康知识普及度不断提高。加强督导整改，对辖区内助产医疗机构及社区卫生服务中心实行“一季度一督导”机制，督导率、问题整改率均达到百分之百。

（二）存在的问题及原因分析

对单位职工的培训学习有待加强，进一步提高妇幼的服务水平。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区妇幼保健所部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区妇幼保健所部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区妇幼保健所

2023年09月18日