长沙市雨花区妇幼保健所2023年部门预算公开说明

发布日期:2023-03-08    来源:区妇幼所字体大小:

  

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责中心职工的考勤、考核、晋升、奖惩、节假日值班安排及日常人事统计工作,负责印章使用的登记工作和支部党建日常工作,协助抓好党员教育管理活动和党员阵地建设,负责信息报道工作,收集、整理、保管各种对外宣传材料。负责文件的收发、传阅、整理及档案借阅、归档和综合管理工作,整理单位大事记和办公室会议筹备及接待等相关工作。

2、遵循妇幼卫生工作方针,以妇女健康为中心。在切实履行辖区内妇女保健业务管理,组织开展妇女群体保健等公共卫生职能的同时,积极开展妇女个体保健服务,提高妇女保健工作质量。

3、负责辖区内散居儿童、托幼园所儿童保健管理、督导、考核,负责辖区高危儿、营养性疾病管理,不断提高儿童健康水平,努力降低儿童死亡率,按要求开展新生儿死亡评审工作。

4、按照《婚前保健工作规范》从事婚前医学检查,在婚前保健服务中,遵循“严肃、亲切、认真、守密”的工作原则,保护服务对象的隐私,不得弄虚作假。严格遵守操作规范,确保医疗质量,防止医源性交叉感染。

5、协助制定辖区计划生育技术服务发展规划、工作规范及技术标准提供技术支持,开展计划生育“爱心助孕特别行动”项目,负责计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

6、按照检验科标准操作规程中的各项检验程序,规范进行检验,认真核对检验结果,填写检验报告单,做好登记,签名发出。

7、管理所辖区妇幼保健信息资料,负责信息资料的收集、汇总、分析、处理和上报。负责所辖区妇幼卫生信息、妇幼卫生监测工作的组织、协调及部分实施,并保管监测数据的纸质与电子文档。

8、健康教育科要根据妇幼卫生工作目标、国家有关方针、政策以及各项中心工作开展妇幼卫生健康教育工作。

(二)机构设置

长沙市雨花区妇幼保健所内设机构包括:内设科室8个,分别为办公室、妇女保健科、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心科、计划生育技术服务科、检验科、信息管理科、健康教育科。本部门共有编制人数38人,实有人数35人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:长沙市雨花区妇幼保健所本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,961.72万元,其中,一般公共预算拨款收入1,961.72万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少259.24万元,主要原因是项目收入减少。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,961.72万元,其中:社会保障和就业支出101.2万元,卫生健康支出1,860.52万元,年终结转结余0万元;支出较去年减少259.24万元,主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,961.72万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算1,200.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算761万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:妇幼保健机构支出761万元,主要用于2023年健康民生项目支出700万元,2023年免费婚前医学检查项目支出20万元,2023年医疗专技雇员工资支出41万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:长沙市雨花区妇幼保健所为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费5.74万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.74万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额27.12万元,其中,货物类采购预算9.82万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算17.30万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,961.72万元,基本支出1,200.72万元,单位项目支出761万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

206001 长沙市雨花区妇幼保健所部门预算公开表.xlsx

206001 长沙市雨花区妇幼保健所部门预算公开表.xlsx
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