雨花区妇幼保健所2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28    来源:区妇幼所字体大小:

  

第一部分  长沙市雨花区妇幼保健所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区妇幼保健所概况

一、部门职责

(一)负责中心职工的考勤、考核、晋升、奖惩、节假日值班安排及日常人事统计工作,负责印章使用的登记工作和支部党建日常工作,协助抓好党员教育管理活动和党员阵地建设,负责信息报道工作,收集、整理、保管各种对外宣传材料。负责文件的收发、传阅、整理及档案借阅、归档和综合管理工作,整理单位大事记和办公室会议筹备及接待等相关工作。

(二)遵循妇幼卫生工作方针,以妇女健康为中心。在切实履行辖区内妇女保健业务管理,组织开展妇女群体保健等公共卫生职能的同时,积极开展妇女个体保健服务,提高妇女保健工作质量。

(三)负责辖区内散居儿童、托幼园所儿童保健管理、督导、  考核,负责辖区高危儿、营养性疾病管理,不断提高儿童健康水  平,努力降低儿童死亡率,按要求开展新生儿死亡评审工作。

(四)按照《婚前保健工作规范》从事婚前医学检查,在婚前保健服务中,遵循“严肃、亲切、认真、守密”的工作原则,保护服务对象的隐私,不得弄虚作假。严格遵守操作规范,确保医疗质量,防止医源性交叉感染。

(五)协助制定辖区计划生育技术服务发展规划、工作规范及技术标准提供技术支持,开展计划生育“爱心助孕特别行动”项目,负责计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等。

(六)按照检验科标准操作规程中的各项检验程序,规范进行检验,认真核对检验结果,填写检验报告单,做好登记,签名发出。

(七)管理所辖区妇幼保健信息资料,负责信息资料的收集、  汇总、分析、处理和上报。负责所辖区妇幼卫生信息、妇幼卫生监测工作的组织、协调及部分实施,并保管监测数据的纸质与电子文档。

(八)健康教育科要根据妇幼卫生工作目标、国家有关方针、政策以及各项中心工作开展妇幼卫生健康教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市雨花区妇幼保健所内设机构包括:内设科室8个,分别为办公室、妇女保健科、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心科、计划生育技术服务科、检验科、信息管理科、健康教育科。

(二)决算单位构成

长沙市雨花区妇幼保健所2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市雨花区妇幼保健所本级。

第二部分  2021年度部门决算表

附件 2021年部门决算表(长沙市雨花区妇幼所)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,039.41万元。与上一年度相比,收、支总计各减少807.1万元,下降20.98%。主要是因为民生项目单价下调,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,763.64万元,其中:财政拨款收入2,763.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,039.41万元,其中:基本支出1,270.38万元,占41.8%;项目支出1,769.03万元,占58.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,039.41万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少807.1万元,下降20.98%。主要是因为民生项目单价下调,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,039.41万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少441.07万元,下降12.67%。主要是因为民生项目单价下调,项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,039.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.39万元,占1.43%;卫生健康支出2,996.02万元,占98.57%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,292.27万元,支出决算数为3,039.41万元,完成年初预算的132.59%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为44.12万元,支出决算为43.39万元,完成年初预算的98.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年新增2名退休人员,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为2,226.08万元,支出决算为2,231.11万元,完成年初预算的100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新招考在职人员5名,人员经费增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为109.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出为上级转移专项资金。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为650.49万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出为上级转移专项资金。

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出为上级转移专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,270.38万元,其中:人员经费1,189.9万元,占基本支出的93.66%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费80.49万元,占基本支出的6.34%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元,支出决算为2.8万元,完成预算的40.35%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则,减少相应支出,本年没有公务接待,与上年相比减少0.23万元,下降100%,下降的主要原因是本着厉行节约原则,减少相应支出,本年没有公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为2.8万元,完成预算的47.14%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则,减少相应开支,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元,其中:公务用车购置费0万元,无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.8万元,主要是公车维修,公车加油,公车保险支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区妇幼保健所2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区妇幼保健所为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区妇幼保健所开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0.87万元,培训人数200多人,内容是基本公卫知识业务培训、“艾、梅、乙”母婴阻断培训;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区妇幼保健所2021年度政府采购支出总额33.19万元,其中:政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市雨花区妇幼保健所共有车辆2辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救护车1辆,面包车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1602.34万元,占一般公共预算项目支出总额的52.75%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

长沙市健康民生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1602.34万元,执行数为1602.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、适龄妇女“两癌”免费检查项目(目标任务:13000):完成筛查人数14762人,完成全年目标任务数的113.55%,宫颈癌结案14762人,发现CIN1级229例,CIN2-3级95例,微小浸润癌3例,浸润癌3例,乳腺癌结案14762人,发现乳腺不典型增生1例,小叶原位癌1例,导管原位癌2例,浸润性导管癌5例,浸润性小叶癌1例,其它恶性肿瘤2例;二、农村适龄妇女免费“两癌”检查(目标任务:2250)完成筛查人数2470人,完成全年目标任务数的109.77%。三、免费血清学产前筛查项目(目标任务:8600)完成9328人,完成全年目标任务数的108.47%;其中高风险和临界高风险2448人,筛查异常率26.24%,产前筛查高危人群干预诊断率100.00%,检查诊断出37例异常出生缺陷胎儿,已全部终止妊娠,有效避免了严重出生缺陷儿的出生。四、NIPT(目标任务:应做尽做)全区完成孕产妇免费NIPT筛查9749人,筛查高风险94人,确诊21-三体10人、18-三体6人、13-三体1人、其他异常27人;五、新生儿多种遗传代谢性疾病筛查(目标任务:应做尽做)。全区共有名9391新生儿进行了多种遗传代谢性疾病免费筛查,发现初筛阳性患儿 550 例,确诊甲低12例、G6PD25例,都进行了规范的诊治和随诊。六、新生儿耳聋基因筛查(目标任务:应做尽做)全区共有9404名新生儿进行了耳聋基因免费筛查,发现结果异常的 442人,都进行了规范的诊治和随诊。发现的主要问题及原因:1.宣传工作不够深入。目前项目没有充分利用电视、报纸等大媒体进行宣传,一些政策还没有真正的宣传到群众中去,导致有的对象错过了免费产前筛查时间或者没有居住证无法享受政策。2.群众的保健意识有待提高。“两癌”筛查部分对象对筛查阳性结果不太重视,进一步诊治依从性差。下一步改进措施:1.加强人员培训。每周召开的例会上,要求各社区卫生服务中心妇幼信息专干对街道的健康民生进展情况和实施过程中出现的问题进行汇报,共同探讨与解决问题;对业务人员进行培训,加强对健康民生工程政策的理解,确保上传的数据精确、真实;要求社区卫生服务中心与街道紧密配合合作,加强部门协作,提高服务效能。2.进一步做好健康民生宣教。开展全方位、多层次、立体式的宣传活动。借助室外电子显示屏、公交车显示屏等服务平台进行项目宣传。在孕妇学校免费授课,讲授产筛知识,努力提高广大孕妇对免费产前筛查与诊断服务的知晓率、认知度,加强其参与项目的自觉性、主动性。在各街道社区卫生服务中心、助产医疗机构门诊大厅、产科住院病房摆放宣传架、内设各种有关民生宣传资料,并将宣传手册发放到每个孕产妇手中,大力营造宣传氛围。对未按时做产筛的孕妇予以短信、微信和电话等温馨提示通知孕妇进行筛查。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021雨花区健康民生项目资金绩效评价报告.docx附件 2021年部门决算表(长沙市雨花区妇幼所).xlsx
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