目录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：

（一）雨花区妇幼保健所部门本级

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区妇幼保健所部门。

三、涉及机构改革部门情况四、部门收支总体情况（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况（一）基本支出

（二）项目支出

    六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况（四）部门预算政府采购情况（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1．贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策；

2．负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；

3．承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

4．负责全区计划生育药具的计划发放管理以及药具知识的宣传、普及和使用；

5．开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作；

6．指导镇（街道）、村、社区（筹委会）、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；

7．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构为8个：办公室、妇女保健科（心电图室、B超室）、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心、计划生育技术服务科、检验科（X光室）、信息管理科、健康教育科。现有在职干部职工50人（其中正式职工33人、雇员17人），退休人员14人。

二、部门预算单位构成

雨花区妇幼保健所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有雨花区妇幼保健所部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括妇幼保健服务项目，健康民生项目，母婴安全行动计划项目，免费婚检项目等项目经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数2220.96万元，其中，一般公共预算拨款2220.96万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少71.31万元，主要是项目收入减少。（二）支出预算,2022年年初预算数2220.96万元，其中，一般公共服务2220.96万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少71.31万元，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入2220.96万元，一般公共预算拨款支出预算2220.96万元，其中，一般公共服务支出2220.96万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1311.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，人员经费1189.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为909.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：2022年妇幼保健服务项目支出1.5万元;2022年健康民生项目支出886.54万元；2022年母婴安全行动计划项目支出1.5万元；2022年免费婚检项目支出20万元。  

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2022年我所的机关运行经费财政拨款预算122.3万元。比2021年预算增加31.29万元，增加25.58％，主要原因是餐补和物业补贴列支在机关运行经费中。

2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年持平。

3.部门政府采购情况：2022年雨花区妇幼保健所部门各单位政府采购预算总额73.7万元，其中：政府采购货物类预算73.7万元，包括办公设备采购5.25万元，办公耗材采购10.45万元，医用试剂耗材采购38万元，其他应刷品采购20万。

4.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值110.47万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备     台（套）

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5.预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年雨花区妇幼保健所整体支出2220.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1311.42万元，项目支出909.54万元。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出909.54万元，其中：2022年妇幼保健服务项目支出1.5万元;2022年健康民生项目支出886.54万元；2022年母婴安全行动计划项目支出1.5万元；2022年免费婚检项目支出20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1．机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。