目录

第一部分 雨花区妇幼保健所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 雨花区妇幼保健所单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策；

2、负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；

3、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

4、负责全区计划生育药具的计划发放管理以及药具知识的宣传、普及和使用；

5、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作；

6、指导镇（街道）、村、社区（筹委会）、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区妇幼保健所内设机构8个，包括：办公室、妇女保健科（心电图室、B超室）、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心、计划生育技术服务科、检验科（X光室）、信息管理科、健康教育科。现有在职干部职工52人（其中正式职工34人、雇员18人），退休人员12人。

（二）决算单位构成。雨花区妇幼保健所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区妇幼保健所单位本级组成。

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3846.51万元。与上年相比，减少36.28万元，减少0.9%，主要是因为健康民生项目的支出减少，健康民生项目中无创DNA检测的经费由900元/例下调至730元/例，总体项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2878.29万元，其中：财政拨款收入2878.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3480.48万元，其中：基本支出1088.77万元，占31.28%；项目支出2391.71万元，占68.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3846.51万元，与上年相比，减少36.28万元，减少0.9%，主要是因为健康民生项目的支出减少，健康民生项目中无创DNA检测的经费由900元/例下调至730元/例，总体项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3480.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加567.19万元，增长19.47%，主要是因为上年结转艾梅乙、健康民生项目经费由本年完成支付，人员经费的社保上调和工资晋档。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3480.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.32万元，占1.04%；卫生健康支出(妇幼保健机构支出)2563.83万元，占73.66%，卫生健康支出(重大公共卫生支出)223.65万元，占6.43%；卫生健康支出（其他公共卫生支出)649.86万元，占18.67%；卫生健康支出（突发公共卫生事件应急处理）6.82万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2615.96万元，支出决算数为3480.48万元，完成年初预算的133%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的100%，

2、卫生健康支出。

年初预算为2579.64万元，支出决算为3444.16万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为上年结转艾梅乙、健康民生项目经费由本年完成支付，人员经费的社保上调和工资晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1088.77万元，其中：人员经费1020.01万元，占基本支出的93.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.76万元，占基本支出的6.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为4.78万元，完成预算的68.87%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是全年只有一次公务接待，严格按照公务接待的文件要求，厉行节约，减少开支，与上年相比增加0.23万元，增长23%,增长的主要原因是2020年9月国家来湘开展妇幼保健机构绩效考核预试验调研的公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.55万元，完成预算的76.6%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支，与上年相比增加0.66万元，增长14.5%,增长的主要原因是我单位有一辆公车车龄超过12年，维修成本逐年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占4.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.55万元，占95.39%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是国家来湘开展妇幼保健机构绩效考核预试验调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.55万元，主要是车辆保险、维修、油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.76万元，比年初预算数减少10.26万元，降低14.92%。主要原因是：压缩办公经费，厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.22万元，用于参加节育及助产培训，参加艾滋抗体培训。2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）