目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

（一）部门本级

（二）二级机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策；

2、负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；

3、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

4、负责全区计划生育药具的计划发放管理以及药具知识的宣传、普及和使用；

5、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作；

6、指导镇（街道）、村、社区（筹委会）、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构为8个：办公室、妇女保健科（心电图室、B超室）、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心、计划生育技术服务科、检验科（X光室）、信息管理科、健康教育科。现有在职干部职工52人（其中正式职工34人、雇员18人），退休人员12人。

（二）本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

无涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、艾梅乙防治专项、健康民生等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数2292.27万元，其中，一般公共预算拨款2292.27万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少323.69万元，主要是因为项目支出下调323.69万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2292.27万元，比上年减少323.69万元，说明增减原因：项目支出减少323.69万元，压缩开支，保障基本民生项目，下调项目预算，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算收入2292.27万元，支出  2292.27   万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1298.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为994.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，免费婚检20万元，主要用于免费婚检及优生咨询等；健康民生项目968.64万元，主要是为了防止出生缺陷，更好的优生优育；其他项目支出5.5万元，用于计生服务、妇幼培训、重大公卫专项培训、高龄特困孕产妇救助、出生缺陷防治宣传等专项经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年我所的机关运行经费财政拨款预算91.01万元。比2020年预算增加11.99万元，增加15.17％，主要原因是新招考5名在职人员，公用经费增加。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为6.94万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2021年减少1.97万元，公车改革，上缴公车一辆，预算相应减少。

3、部门政府采购情况：2021年我所政府采购预算总额  70.93万元，其中：政府采购货物类预算70.93万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值174.98  万元。其中：共有一般公务用车  1 辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车1辆；单位价值5万元以上的通用设备0 台（套），单位价值5万元以上的专用设备 25 台（套）

2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况：2021年，本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算2292.27万元  ；实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算968.64万元。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。