2019年度雨花区妇幼保健所单位部门决算

目录

第一部分雨花区妇幼保健所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区妇幼保健所单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策；

2、负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务；

3、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

4、负责全区计划生育药具的计划发放管理以及药具知识的宣传、普及和使用；

5、开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防控等工作；

6、指导镇（街道）、村、社区（筹委会）、区辖围保医院及幼儿园的保健管理等工作；

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。雨花区妇幼保健所内设机构8个，包括：办公室、妇女保健科（心电图室、B超室）、儿童保健科、婚前孕前优生健康检查中心、计划生育技术服务科、检验科（X光室）、信息管理科、健康教育科。现有在职干部职工48人（其中正式职工28人、雇员19人），退休人员12人。

（二）决算单位构成。雨花区妇幼保健所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区妇幼保健所单位本级组成。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3882.79万元。与2018年相比，增加504.03万元，增长14.92%，主要是因为健康民生项目的支出增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括适龄妇女免费“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、新生儿耳聋基因检测，产前筛查、无创DNA检测；免费孕前优生健康检查；免费婚前医学检查等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3278.46万元，比上年增加66.75万元，其中：财政拨款收入3278.46万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2913.29万元，比上年增加142.02万元，其中：基本支出1031.02万元，占35.4%；项目支出1882.27万元，占64.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计3882.79万元，与2018年相比，收入增加66.75万元, 主要是因为人员经费的社保上调和工资晋档；支出增长142.02万元，主要是因为人员经费的社保上调和工资晋档，健康民生项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2913.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加142.02万元，增长5.12%，主要是因为人员经费的社保上调和工资晋档，健康民生项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2913.29万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.7万元，占1.25%；卫生健康支出(妇幼保健机构支出)1962.73万元，占67.37%，卫生健康支出(重大公共卫生支出)97.8万元，占3.35%；卫生健康支出（其他公共卫生支出)810.06万元，占27.8%；卫生健康支出（其他基层医疗卫生机构支出）6万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2560.06万元，支出决算数为2913.29万元，完成年初预算的113.79%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为42.02万元，支出决算36.7万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员和调出人员。

2、卫生健康支出

年初预算为2518.05万元，支出决算为2876.59万元，完成年初预算的114.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员经费的社保上调和工资晋档，健康民生项目支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1031.02万元，比上年增加59.04万元，其中：人员经费968.69万元，占基本支出的93.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.33万元，占基本支出的6.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为5.28万元，完成预算的44.37%，比上年减少1.07万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.9万元，支出决算为5.28万元，完成预算的44.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支，与上年相比减少1.07万元，减少16.85%,减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.28万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.28万元，主要是车辆保险、维修、油费的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，绩效自评报告请作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出62.33万元，比年初预算数减少27.46万元，降低30.58%。主要原因是：压缩办公经费，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.12万元，用于参加《感染疾病实验室诊断新进展学习》及《湘赣两省2019年第四届儿童保健学术研讨会》会议，人数2人，内容为学习临床实验室质量管理及感染性疾病诊治的新观点、新技术，儿童保健核心技能讲座，关注儿童营养健康发展；开支培训费0.16万元，用于开展《湖南省营养与健康管理高峰论坛暨湖南省健康管理协会第四届年会、湖南省医学会健康管理学专业委员会第六届年会会议》培训，人数3人，内容为围绕“营养与健康管理”的主题，从实际操作和具体应用层面，就健康管理中与营养干预相关的国家标准按、实用技术和热点问题展开学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重是100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）