目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、智慧城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布数据资源管理、智慧城市建设工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施数据资源管理、智慧城市建设相关技术和应用标准；组织建立数据资源管理、智慧城市建设工作的协调机制。 

2、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订数据资源管理、智慧城市建设发展战略，编制数据资源管理、智慧城市建设中长期规划和年度计划，并监督实施。 

3、会同有关部门组织实施和管理政府投资的智慧城市建设及信息化项目。 

4、组织、协调和指导数据资源的归集、利用以及智慧城市应用推进工作；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理。 

5、承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。 

6、负责数据资源信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理数据资源安全的重大事件。 

7、负责数据资源、智慧城市、信息技术等相关培训工作。 

（二）机构设置

长沙市雨花区数据资源中心内设机构包括：内设科室5个，分别为办公室、运维科、应用科、数据科、产业规划科。本部门共有编制人数11人，雇员7人，实有人数18人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区数据资源中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算958.75万元，其中，一般公共预算拨款收入958.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加97.08万元，主要原因是工作开展，项目增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算958.75万元，其中：一般公共服务支出290.68万元，科学技术支出589万元，社会保障和就业支出34.9万元，卫生健康支出18.4万元，住房保障支出25.78万元。年终结转结余0万元；支出较去年增加97.08万元，主要原因是工作开展，项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算958.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算369.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算589万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出589万元，主要用于政务云统筹建设、“湘易办”建设推广、网络通信线路租赁、雨花区政府信息化建设项目技术管理第三方服务、雨花区政府网站与政务新媒体运维及监测服务、网络运维配件采购、政府网络及终端管理、雨花区政务NW运维、消控室视频监控、法律顾问、国有资产清查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费35.81万元，比上年预算减少0.93万元，减少2.53%，主要是严格落实厉行节约原则。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.05万元，主要是严格落实厉行节约原则。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展在职人员教育培训等，人数18人，内容主要为年度教育学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额580.55万元，其中，货物类采购预算14.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算566万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为958.75万元，基本支出369.75万元，单位项目支出589万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：长沙市雨花区数据资源中心部门预算公开表