2022年度

长沙市雨花区数据资源中心

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区数据资源中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区数据资源中心

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、智慧城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布数据资源管理、智慧城市建设工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施数据资源管理、智慧城市建设相关技术和应用标准；组织建立数据资源管理、智慧城市建设工作的协调机制。根据国民经济和社会发展总体规划，拟订数据资源管理、智慧城市建设发展战略，编制数据资源管理、智慧城市建设中长期规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门组织实施和管理政府投资的数据资源管理、智慧城市建设及信息化项目。组织、协调和指导数据资源的归集、利用以及智慧城市应用推进工作；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理。承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。负责数据资源信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理数据资源安全的重大事件。负责数据资源、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区数据资源中心内设机构包括：只有本级。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区数据资源中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区数据资源中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1879.13万元。与上年相比，减少504.42万元，减少21.16%，主要是因为严格落实厉行节约原则，控制财政预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1879.13万元，其中：财政拨款收入1879.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1879.13万元，其中：基本支出321.32万元，占17.1%；项目支出1557.81万元，占82.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1879.13万元，与上年相比，减少504.42万元，减少21.16%，主要是因为严格落实厉行节约原则，控制财政预算执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1879.13万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少504.42万元，减少21.16%，主要是因为严格落实厉行节约原则，控制财政预算执行。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1879.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.74万元，占56.02%；科学技术支出800.79万元，占42.61%；社会保障和就业支出25.61万元，占1.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1879.13万元，支出决算数为1879.13万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算1134.53万元，支出决算为295.72万元，完成年初预算的26.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实厉行节约原则，控制财政预算执行。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为474.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目分类调整。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为282.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作开展。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为800.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作开展，项目增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.41万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.2万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的273.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出321.33万元，其中：

人员经费294.69万元，占基本支出的91.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费26.64万元，占基本支出的8.29%，主要包括办公费、印刷费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本年度无因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是近两年均无公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区数据资源中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出26.64万元，比上年决算数减少6.45万元，降低19.5%。主要原因是：严格落实厉行节约原则，控制财政预算执行。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.18万元，用于开展在职人员教育培训，人数11人，内容为年度线上教育；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1523.92万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1515.47万元。授予中小企业合同金额449.9万元，占政府采购支出总额的29.52%，其中：授予小微企业合同金额432.63万元，占政府采购支出总额的96.16%；货物采购授予中小企业合同金额8.45万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额441.45万元，占服务支出金额的29.13%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、以规划为先，超前谋划建设“智慧雨花”。一是制定新型智慧城市规划。为加强对我区新型智慧城市规划布局。按照长沙市新型智慧城市建设“全市一盘棋”的思路，结合雨花实际，制定了《长沙市雨花区新型智慧城市建设三年行动计划（2021-2023）》，构建以“1+1+N”（即“1个基础、1个中枢、N个应用”）为核心的总体建设思路，以数据、智慧、数字、信息赋能全区城市现代化建设，助力我区建成全国一流新型智慧城市示范城区。二是提升信息化项目管理水平。制定《长沙市雨花区政府投资信息化建设项目管理办法》，从规划、审批、实施、验收、监督等方面进行项目全流程管理，把好项目建设“技术关”和“廉洁关”，审批备案信息化项目130余个，核减项目投资金额约1100万元。三是统筹推进智慧城市应用落地。以《长沙市雨花区“十四五”新型智慧城市区域规划》等规划为信息化项目建设指南，结合各级各部门建设需求，积极推进智慧教育、智慧医疗、智慧养老服务、雨花“工程宝”等应用建设，逐步构建城市运行“一网通管”、政务服务“一网通办”、应急管理“一网调度”、基层服务“一网治理”体系。

二、以便民为本，推动惠民服务“一网通办”。一是推进“互联网+政务服务”一体化平台应用。持续深化“一网通办”平台应用，支持人社、教育、卫键、医保等领域高频业务办理，基本实现“应上尽上、全程在线”，截至2022年11月“一网通办”受理办件总数达32万余件，及时办结率达95%。依托“互联网+政务服务”一体化平台推进“无证明城市”应用，可支持41类高频电子证照查询功能，政务服务网支持线上证明开具及事项减证办。二是拓展“我的长沙”APP雨花专区。依托长沙市政府唯一城市移动综合服务平台“我的长沙”整体架构，建成雨花专区并于2022年4月完成验收，形成雨花区政务、公共和社会服务汇聚的统一入口。截至目前，雨花专区总访问量达31万余次。同时。积极征集各单位移动端特色服务入驻雨花专区的需求，积极对接区行政审批服务局、禁毒办、妇联等单位，深挖政务预约、禁毒服务、家庭教育等特色服务需求，统筹整合相关移动端应用资源，规划拓展专区特色板块。三是加强政府网站和政务新媒体管理。及时更新政务公开信息，充分发挥政府网站的政务公开、政策解读、政务服务、互动交流等作用，截至2022年11月15日，雨花区政府门户网站共发布信息10319条，网站年度总浏览量10734558人次。“领导信箱”板块，收到市民来信768封，办结率100%，满意率97%。采取人工巡检和技术监测等方式对门户网站和政务新媒体进行“双排查”，及时发现并修改严重表述错误、错链等7600余个，有效维护了政府网站和政务新媒体权威性。

三、以数据为基，释放数据价值“一脑赋能”。一是持续做大数据资源总量。以长沙市数据资源平台与雨花区数据治理和安全管理平台为工具，全年完成对城管、民政、网格化、文旅体、环卫等部门的业务系统数据资源目录整理，共编制201个数据资源目录，信息项4945个。完成部分自建业务系统、市平台下发数据归集入库，共计7312万余条。二是开展基础数据资源库的治理工作，全年累计完成融合数据6028万余条，收录了法人相关数据36万余条、人口相关数据288万余条、城市部件相关数据2万余条，城市事件71万余条，代码集达1000项。在此基础上、享市平台申请税务、社保、用电、人口等数据表与借口，获得接口60余个，共计数据量1742万余条。三是积极推进数据共享应用。向市数据资源局、区委网信办、区统计局等单位共享表123个、接口98个，累计数据量3564万余条，进一步提升了政务数据资源的有效利用，为实现“智慧雨花”提供了有力的数据支撑；协同区行政审批局向市平台申请大厅评价推送、预约记录等数据接口，建设“好差评系统”，有力推动政务审批效能提升；协同卫健局疫情防控多批次的人口数据抽取与核对工作，累计比对疫情人口数据1071万余条，法人数据23万余条；协同住建局关于自建房屋安全排查的业务与数据支撑工作，根据已有房屋数据协助网络化部门完成数据匹配，累计对比32574条。

四、以共享为要，助推城市治理“一网统管”。一是推动“雪亮工程”建设。制定了《雨花区重点民生实事“雪亮工程”建设工作方案》，利用“天网工程”已有体系，完成2060个智能摄像机的建设升级。改造扩容现有政务网络核心，为构建全区统一的智慧视觉框架体系提供基础。二是参与实施应急五级联动视频会议系统。配合建设覆盖全区13个街道、170多个社区的视频会议系统。自会议系统建成以来，已召开市、区、街道、社区等各级各类会议170余次，为疫情防控、自建房清查、灾害救援等应急调度提供了有力的保障。三是扎实开展疫情防控数据筛查。通过对市数据局下发核查大数据的接收比对，分发催办、规范填报、统计汇报，共计接收数据一百万余条，为疫情防控工作提供数据支撑和辅助决策，有效巩固了卫生安全防线。

五、以安全为重，筑牢网络安全“坚实防线”。一是统筹部署网络安全重点保护。在全国两会、党的二十大等重要时期，开展驻场值守、网上巡检、应急保障等工作，确保我中心重点网站重要信息系统安全、稳定运行。今年来，开展网络安全全面巡检4次，组织网络安全自查1次，检测发现并整改安全威胁系统69个，阻止网络攻击507次。二是升级优化核心政务网络架构。对政务网络核心设备及网络安全设备进行升级改造，提升政务网络的吞吐能力和出口带宽。同时横向连通到区教育城域网、视频网域等业务网络，初步建成覆盖全区的“一主多辅”政务网络体系。建立健全网络及终端运维管理和考核办法，提升运维服务效率和质量。截至目前，完成网络及终端维护3400余次，电子政务网巡检130余次。三是圆满完成“湖湘杯”“护网2022”应急演练。分别被长沙市委网信办、市公安局推荐参加省委网信办主办的“湖湘杯”和省公安厅主办的“护网2022”网络安全应急演练。经过前期精心准备、演练期严密防护，安全平稳度过了此次应急演练，并取得了高分成绩。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目预算执行度不高。主要原因是合同需到期后支付，支付时间多为年末，财政资金紧张，为保人员经费，导致项目经费多个未支付。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区数据资源中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区数据资源中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区数据资源中心

2023年9月18日