目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、智慧城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布数据资源管理、智慧城市建设工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施数据资源管理、智慧城市建设相关技术和应用标准；组织建立数据资源管理、智慧城市建设工作的协调机制。

2.根据国民经济和社会发展总体规划，拟订数据资源管理、智慧城市建设发展战略，编制数据资源管理、智慧城市建设中长期规划和年度计划，并监督实施。

3.会同有关部门组织实施和管理政府投资的智慧城市建设及信息化项目。

4.组织、协调和指导数据资源的归集、利用以及智慧城市应用推进工作；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理。

5.承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

6.负责数据资源信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理数据资源安全的重大事件。

7.负责数据资源、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（二）机构设置情况

本单位系全额拨款事业单位，内设办公室、运维科、应用科、数据科。目前区数据资源中心在职干部10人（其中事业编制8人，工人编制2人），雇员（含高级雇员）6人。

二、部门预算单位构成

雨花区数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有雨花区数据资源中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入1150.14万元；支出既包括中心基本运行的经费，也包括短信发送、政府网站及政务新媒体管理、数据资源管理、政府网络管理、网络通信线路租赁、政府网络管理、终端运维配件采购、网络安全管理、协同平台、信息化项目管理、智慧雨花智慧中心运维等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数1150.14万元，其中，一般公共预算拨款1150.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少94.75万元，主要是厉行节约。

（二）支出预算：2022年年初预算数1150.14万元。其中，一般公共服务1134.53万元，社会保障和就业15.61万元。支出较上年减少94.75万元，主要是厉行节约。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1150.14万元，一般公共预算拨款支出预算1150.14万元，其中，一般公共服务支出1134.53万元，占98.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为335.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、委托业务费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为814.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括短信发送、政府网站及政务新媒体管理、数据资源管理、政府网络管理、网络通信线路租赁、政府网络管理、终端运维配件采购、网络安全管理、协同平台、信息化项目管理、智慧雨花智慧中心运维等项目经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年我单位机关运行经费一般公共预算拨款34.82万元,比上年预算增加6.34万元，上升22.26%，主要是新增项目原因。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

3、部门政府采购情况：2022年我单位政府采购预算总额772.46万元，其中：政府采购货物类预算6.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算766.32万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值6183.09万元。单位价值5万元以上的通用设备4台（套），单位价值5万元以上的专用设备51台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，主要原因是厉行节约。购置单位价值5万元以上的通用设备0台，单位价值5万元以上的专用设备0台。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出1150.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出335.82万元，项目支出814.32万元。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出814.32万元，其中：短信发送28万元；政府网站及政务新媒体管理95万元；数据资源管理50万元；政府网络管理90万元；网络通信线路租赁392.62万元；政府网络管理90万元；终端运维配件采购28万元；网络安全管理28.7万元；协同平台20万元；信息化项目管理40万元；智慧雨花智慧中心运维50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。