2020年度长沙市雨花区数据资源中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区数据资源中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、智慧城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布数据资源管理、智慧城市建设工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施数据资源管理、智慧城市建设相关技术和应用标准；组织建立数据资源管理、智慧城市建设工作的协调机制。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，拟订数据资源管理、智慧城市建设发展战略，编制数据资源管理、智慧城市建设中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）会同有关部门组织实施和管理政府投资的智慧城市建设及信息化项目。

（四）组织、协调和指导数据资源的归集、利用以及智慧城市应用推进工作；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理。

（五）承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

（六）负责数据资源信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理数据资源安全的重大事件。

（七）负责数据资源、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）本单位系全额拨款事业单位，内设办公室、运维科、应用科、数据科。目前区数据资源中心在职干部10人（其中事业编制8人，工人编制2人），雇员（含高级雇员）6人。

（二）区数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区数据资源中心部门本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4226.85万元。与上年相比，减少870.52万元，减少17.08%，主要原因是为厉行节约。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括线路租用项目经费、互联网出口项目经费、政府网站项目经费、政务网络管理项目经费、终端维护项目经费、政务外网运维项目经费、短信发送项目经费、幸福雨花微信公众号运行维护经费、信息化建设专项经费、工程尾款经费、规划工作经费、会展工作经费、协同办公平台运维经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3772.12万元，其中：财政拨款收入3772.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3581.89元，其中：基本支出671.47万元，占18.75%；项目支出2910.42万元，占81.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入3772.12万元，支出3581.89万元，与上年相比，收入增加261.06万元,增长7.44%，主要是因为项目服务的增加。支出减少985.55万元，减少21.58%，主要是因为厉行节约，2020年结余644.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3581.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少985.55万元，减少21.58%，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3581.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736万元，占20.55%；科学技术（类）支出2141.17万元，占59.78%;社会保障和就业（类）支出11.44万元，占0.32%。卫生健康支出9万元，占0.25%；城乡社区支出16.36万元，占0.46%；其他（类）支出667.93万元，占18.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1320.29万元，支出决算数为3581.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为447.81万元，支出决算为736万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为840万元，支出决算为2141.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.48万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4、卫生健康支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5、城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6、其他支出（类）

年初预算为20万元，支出决算为667.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出671.47万元，其中：人员经费356.64万元，占基本支出的53.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费314.83万元，占基本支出的46.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.09万元，增长100%,增长的主要原因是工作开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是桃江县来我区考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出314.83万元，比年初预算数增加287.89万元，增长91.44%，主要原因是：工作开展。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.03万元，用于召开“我的长沙”系列宣传推广会议，人数24人，内容为租赁会议场地费；开支培训费0.03万元，用于开展政府网站集约化平台业务培训，人数20人，内容为培训场地租赁费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1081.34万元，其中：政府采购货物支出9.81 万元、政府采购工程支出430.24万元、政府采购服务支出641.29万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，对网络通信线路租赁费项目开展了项目支出绩效自评。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）