雨花区数据资源中心2021年部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门基本情况

1、贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、智慧城市建设工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布数据资源管理、智慧城市建设工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施数据资源管理、智慧城市建设相关技术和应用标准；组织建立数据资源管理、智慧城市建设工作的协调机制。

2.根据国民经济和社会发展总体规划，拟订数据资源管理、智慧城市建设发展战略，编制数据资源管理、智慧城市建设中长期规划和年度计划，并监督实施。

3.会同有关部门组织实施和管理政府投资的智慧城市建设及信息化项目。

4.组织、协调和指导数据资源的归集、利用以及智慧城市应用推进工作；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用；承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理。

5.承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

6.负责数据资源信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理数据资源安全的重大事件。

7.负责数据资源、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（二）机构设置及人员情况

本单位是由区政府办归口管理的正科级事业单位，核定事业编制11人，依据雨雇通知〔2014〕31号核定雇员数额4人，根据长沙市雨花区人民政府区长办公会议纪要〔2017〕14号公开招聘3名特殊岗位编外合同制人员，目前区数据资源中心在编在岗工作人员10名，雇员7人。内设综合科（办公室）、网络管理科、网站管理科、应用推进科、资源管理科5个职能科（室）。

二、部门预算单位构成

雨花区数据资源中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有雨花区数据资源中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

  无

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数1244.89万元，其中基本支出355.03万元，项目支出889.86万元。收入预算：2021年年初预算数1244.89万元，其中，一般公共预算拨款1244.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少2527.23万元，主要是因为大规模减税降费所带来的收入下行。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算

2021年预算批复1244.89万元，其中基本支出355.03万元，项目支出889.86万元。支出较上年减少2337万元，主要是厉行节约。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况2021年一般公共预算收入1244.89万元，支出1244.89  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为355.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为889.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括网络线路租赁费、政府网站管理、政务网络管理、网络安全管理、政务新媒体管理、数据资源管理、协同平台运维、信息化项目管理、智慧雨花中心运维、终端维护、短信发送、自然资源规划经费等项目经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年我部门的机关运行经费财政拨款预算28.48  万元。比上年预算减少5.54万元，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0.7  万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费  0 万元（公务用车购置费 0 万元，运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，原因为厉行节约。

（三）部门预算政府采购情况：2021年我办政府采购预算总额  809.86万元，其中：政府采购货物类预算  20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算789.86万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值  3734.03万元。车辆共有  0 台，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆；单位价值5万元以上的通用设备 118台（套），单位价值5万元以上的专用设备 5  台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆  0台，主要原因是厉行节约。购置单位价值5万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0台（套）。

（五）预算绩效目标说明：按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门整体支出1244.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出889.86万元，其中：短信发送项目28万元；政府网站管理项目55万元；政务新媒体管理项目40万元；网络通信线路租赁项目381.16万元；政府网络管理项目80万元；终端运维配件采购项目20万元；网络安全管理项目28.7万元；数据资源管理项目50万元；智慧雨花智慧中心运维项目50万元；协同办公平台建设及运维项目25万元；信息化项目管理项目80万元；自然资源规划经费项目52万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表