长沙市雨花区数据资源中心2019年度部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:区数据资源中心字体大小:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

区数据资源中心概况

一、部门职责

l、贯彻执行国家、省、市有关电子政务、智慧城市工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订和发布电子政务、智慧城市工作规范性文件和政策,并组织实施;会同有关部门组织实施电子政务、智慧城市相关技术和应用标准;组织建立电子政务、智慧城市工作的协调机制。

2、根据国民经济和社会发展总体规划,拟订电子政务、智慧城市发展战略,编制电子政务、智慧城市中长期规划和年度计划,并监督实施;组织建立电子政务和智慧城市建设调查统计制度。

3、会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、智慧城市项目。

4、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及智慧城市应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;负责建立全区电子政务骨干网;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的智慧化应用;承担区政府门户网站及集约化体系的建设与管理;负责平安城市监控系统的运维工作。

5、负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

6、承担全区网上办事业务系统及电子监察系统建设;负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

7、负责电子政务信息安全的技术管理工作;参与指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理电子政务信息安全的重大事件。

8、负责电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)本单位系全额拨款事业单位,内设综合科、网络科、网站科、应用推进科、数据资源科。目前区数据资源中心在职干部11人(其中事业编制9人,后勤服务编制2人),雇员(含高级雇员)6人。

(二)区数据资源中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有区数据资源中心部门本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计5097.37万元,与2018年5988.47万元相比,减少891.1万元,减少0.85%,主要厉行节约2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入(有事业收入、经营收入的要单独列明),支出既包括机关基本运行的经费,也包括政务网络管理、政府网站管理、终端维护、线路租赁费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3511.06万元,比上年减少1520.72万元,其中:财政拨款收入3511.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4567.44万元,比上年增加212.06万元,其中:基本支出340.69万元,占7.45%;项目支出4226.74万元,占92.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度收入3511.06万元,支出4567.44万元,与2018年相比,收入减少1520.72万元,主要是因为项目服务的减少;支出增加212.06%,主要是因为专项项目的增加,2019年结余529.93万元,结转至下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4567.44万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加212.06万元,增长1.05%,主要是因为项目服务增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4567.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出586.44万元,占12.83%;科学技术(类)支出1779.98万元,占38.97%;社会保障就业(类)支出15万元,占3%;农林水(类)支出2185.6万元,占47%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1557.43万元,支出决算数为4567.43万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务

年初预算为433.20万元,支出决算为586.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为1071万元,支出决算为1779.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.23万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4、农林水支出(类)农业(农林水支出)(款)其他农业支出(项)

年初预算为40万元,支出决算为2185.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出340.69万元,比上年增加78.45万元,其中:人员经费316.96万元,占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费23.73万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,比上年减少13万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,

公务接待费支出决算0万元,占0%,

因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有线路租赁费、政府网站管理、政务网络管理等3个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1066万元,其中,项目支出绩效评价662万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出23.73万元,比年初预算数减少4.57万元,降低8.4%。主要原因是厉行节约

(二)一般性支出情况

2019年本部门无开支会议费

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额966万元,其中:政府采购货物支出415万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出551万元。其中,中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)

长沙市雨花区数据资源中心

2020年8月27日

2019年部门决算表.xls2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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