2020年度长沙市雨花区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

单位名称（盖章）：长沙市雨花区住房和城乡建设局

（此页为封面）

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙市雨花区住房和城乡建设局

财政供养人员情况	编制数	2020年实际在职人数	控制率
58	60（人才引进3人）	100%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费	72939.64	39700	22648.46
1、公务用车购置和维护经费	72939.64	29700	22648.46
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	72939.64	29700	22648.46
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	10000	0
项目支出：	11375968.1	10510000	145029041.71
1、业务工作专项	11375968.1	10510000	145029041.71
2、运行维护专项
……
公用经费	1254014.33	1568163.17	1836407.39
其中：办公经费	600639.44	550000	727655.99
水费、电费、差旅费	8496	10000	22119.5
会议费、培训费	0	20000	80686
政府采购金额	129080	88000	34955
部门整体支出预算调整	33035334.24	33544854.95	280366273.62
楼堂馆所控制情况
（2020年完工项目）	批复规模
（㎡）	实际

规模
（㎡）	规模控制率	预算投资
（万元）	实际

投资
（万元）	投资

概算

控制率
厉行节约保障措施	严格执行预算，控制各项经费支出
说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

一级
指标	二级
指标	三级

指标	分值	评分要点	评分标准	自评得分
投入
（10分）	目标
设定
（6分）	绩效目标
合理性	2	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；
③是否符合部门制定的发展实施规划。	①符合国家相关法律法规，本市国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；
②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；
③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。	2
绩效指标
明确性	4	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
④是否与本年度部门预算资金相匹配。	①有目标，计1分，否则不得分；
②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；
③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；
④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。	4
预算
配置
（4分）	人员

控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数；
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。
聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。	4
过程
（40分）	预算
执行
（15分）	预算

执行率	6	①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。
②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。
序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。
③部门预算项目支出调剂到区县。	①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；
②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。
③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分；	5
过程
（40分）	预算
执行
（15分）	预算

调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。	预算调整率<5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。	3
结转结余	2	根据市政府文件规定，预算单位年度安排的市级预算资金不能结转。	市本级资金无结转，计2分；有结转，不计分；	0
“三公

经费”

控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。不超当年预算，不超上年决算。	“三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。	2
政府采购
执行率和
规范性	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。	政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。
所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。	2
预算
管理
（20分）	管理制度
健全性	3	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；
②相关管理制度是否合法、合规、完整；
③相关管理制度是否得到有效执行。	①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；
②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；
③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。	3
资金使用
合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；
③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；
②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；
③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；
④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；
⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；
⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；
⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。	6
过程
（40分）	预算
管理
（20分）	信息

公开性	2	①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；
②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整；	①、②各计1分，否则，酌情扣分；	2
绩效自评
管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；	根据市财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。	4
重点绩效评价整改情况	5	对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。	2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。	5
资产
管理
（5分）	资产

管理
制度

健全性	2	①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；
②相关资产管理制度是否得到有效执行；
③资产配置是否编制年度预算；
④资产配置预算实际执行情况。	①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；
②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；
③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。
④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。	2
资产管理
安全性	2	①资产保存是否完整并有台账；
②资产配置是否合理；
③资产处置是否规范；
④资产账务管理是否合规，是否账实相符；
⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；
⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；
⑦资产是否定期进行盘点并有记录。	①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；
②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；
③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；
④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；	2
固定资产
保管和使用情况	1	①是否建立固定资产台账，实行编码管理；
②固定资产增减变化是否建立审批程序；	建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。	1
产出

（25分）	职责

履行

（25分）	实际

完成率	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。

计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	7
完成

及时性	5	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	5
质量

达标率	7	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	7
重点工作办结率	6	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	6
效果

（25分）	履职

效益

（25分）	经济效益	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
社会效益	7	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响
7
生态效益	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响
5
社会公众或服务对象满意度	8	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
合计
100
97

部门整体支出绩效报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构 设置、主要职能及重点工作计划等）。

雨花区住房和城乡建设局是雨花区政府直属的全额拨款的独立核算的行政单位。二级全额拨款副科级事业单位四个，分别为：区建筑工程质量安全监督站、区城乡建筑执法监察大队、区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心。我局共有内设科室7个，分别是综合科、行政审批科、行业监管科、工程技术和设计管理科（加挂建筑节能办公室）、水务科、工程和人防管理科、住房保障管理科。

我局核定的人员编制为58人，其中行政编22名，事业编36人。2020年12月底我局实际在职人员60人（含人才引进3人），雇员18人，退休人员53人。公务车辆1台。

部门职能职责：

1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空工作方针、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设和人民防空工作。

2、负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收、竣工结算备案和行政执法工作，监督管理全区建设工程招标投标；牵头推进绿色建筑工作；负责全区城市雕塑管理工作;

3、负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作；

4、负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作；

5、协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作；

6、负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷；

7、负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导；

8、负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设；

9、负责城区排水管理；

10、负责授权范围内供水设施建设监管；

11、负责本行政区域人民防空组织指挥、方案拟订和计划实施；负责开展城市人民防空袭斗争，组建群众防空（人民防空专业队）组织体系，组织人民防空应急救援；组织开展相关工作宣传教育及相应知识和技能的普及。组织辖区内人民防空指挥所体系的建设和管理；负责全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任；负责对本行政区域人防工程、指挥通信设施的维护管理进行监督检查；依法落实人民防空警报试鸣制度，并指导警报管理单位开展工作。

12、负责区内混凝土搅拌场站日常管理；

13、负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作；

14、负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核；负责全区定向限价商品住房资格的登记审核；负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作；

15、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。

2020年部门整体支出范围包括：雨花区住房和城乡建设局本级及区质量安全监督站、区建设执法监察大队、雨花区物业维修资金管理中心和区住房保障服务中心4家直属事业单位（二级机构）。

二、部门整体预算支出情况

2020年度年初预算为3354.49万元，其中基本支出预算为2303.49万元，项目支出预算为1051万元。

2020年我局财政拨款收入为28036.63万元，财政拨款支出为17032.43万元（其中基本支出2529.52万元，项目支出14502.91万元）。年初项目支出资金结余640.15万(调整前为808.76万元，财政收回168.61万元)，年末项目支出共结余11644.35万元，结转至2021年。

（一）基本支出情况

2020年基本支出为2529.52万元。（其中人员经费支出2345.88万元，日常公用经费支出183.64万元）指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费表 单位：万元

年 度	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车维护费	备注
2020年预算数	2.97	0	0	2.97	公车购置为0
2020年决算数	2.26	0	0	2.26	公车购置为0
我局按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。我局严格执行中央八项规定，遵守各项财经纪律，2020年在职人员按照编办要求控制率达到100%，单位本着厉行节约的原则，严格控制公用经费、“三公”经费的开支。

我局按照上级要求，我局按规定内容和时限在政务网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；固定资产管理安全运行，使用合规，处置规范，制定了《固定资产管理制度》、《内部控制手册》，办公设备的购置和车辆保险油料均通过政府采购程序。

（二）项目支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

我局2020年实际项目支出为14502.91万元(其中上年结转专项640.15万元，结转下年专项11644.35万元）。我局专项资金根据年初预算安排，根据项目实际情况，资金安排均落实到位，结余资金年底均上缴区财政。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况

（1）、建设市场管理与执法经费59.16万元。主要用于建筑节能、绿色建筑及海绵城市设计管理、建安企业资质监管、建筑领域质量安全监督、物业监管、物业矛盾调解、物业专项维修资金的审批与监管、城镇水务管理、行政执法、“雨花区建设项目及混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统”的日常维护。

（2）、处理房产遗留问题专项经费支出145.91万。成立区房产办证遗留问题协调领导小组，根据市处遗办的要求要有专门的办公场地、设施、经费和工作人员，主要用于聘请的工作人员工资及日常办公开支。

（3）、住房保障政策实施经费支出31.3万元。主要用于住房保障政策宣传培训，住房补贴、实物配租资格审批，6个公租房小区的管理及设施维修维护。

（4）、人防工作经费支出47.48万元。主要用于人防组织指挥、通信业务、防空演练，人防宣传教育，人防工程维护管理，人防通信设施购置、通信警报器安装维护管理，人防短波电台质保金。

（5）、物业专职社工人员经费380万元。主要用于我区13个街道的121个社区15个筹委会配备物业专职社工155人，提供物业及物业维修资金的监督、指导。

（6）、跳马镇农村危房改造专项经费支出为752万元。主要用于跳马镇农村危房改造，资金付危改户。

（7）、房屋和市政工程项目施工图审查政府购买服务费306.81万元。主要用于对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件（含勘察文件）委托有合法资质的机构进行审查，实行政府购买服务，支付相应审查服务费。

（8）、职工住房补贴资金168.35万元。主要用于发放雨花区左家塘街道、市政局等24家行政事业单位职工住房补贴。

（9）、安全隐患治理专项支出为435.95万。旺坤家园外墙砖脱落隐患整治、红花坡名都凯旋城边坡应急抢险工程检测、跳马镇农村危房检测。主要用于我区建设领域边坡、挡土墙、基坑、危房等建筑物、构筑物突发险情时的应急抢险工程维修费，勘察设计费、评审费、聘请专家设计抢险方案等费用。

（10）、棚改购房奖励70万元。主要用于发放黎托和东山片区拆迁户回购对象自购住房的补助奖金。

（11）、湖南省地质中学不稳定斜坡治理103.93万元。主要用于支付工程款、监测费、监理费。

（12）、住房租赁市场12002万元。主要用于发放我区第一批、第二批申报并审核的15家租赁住房奖补企业住房租赁项目奖补资金。

结余项目资金11644.36万元。

2019年结转的专项资金共计808.76万元，已支付415.93万元，财政收回168.61万元，224.22万元继续结转至2021年。其中：1、房产办证处遗补助市级资金46.9万元（财政已收回）；2、人防短波电台质保金3.42万元（已支付）；3、施工图审查费106.91万元（已支付）；4、物业星级评选奖金106万元（继续结转下年）；5、物业管理经费9.42万元（已支付）；6、扬尘监控系统质保金15.29万元（已支付）；7人防工作经费64.6万元（已支付31.05万元，剩余33.55万元继续结转下年）；8、地质中学不稳定斜坡治理经费188.6万元（已支付103.93万元，剩余84.67万元继续结转下年）；9、房产办证处遗实际补助资金160万元（2019年结转，已支付145.91万元，财政收回14.09万元）；10、天街国际广场一期项目商品房住宅购房补贴42.62万元（2019年结转，财政已收回）；11、新型城镇化建设市场专项资金65万元（2019年结转，财政已收回）。

2020年度结余项目资金11420.14万元结转至2021年。其中：1、长财建指【2020】0171号下达2019年-2020年房产办证处遗工作经费市级补贴144.90万元；2、长财行指【2020】0023号下达2020年人防业务经费24.8万元；3、长财综指【2020】0009号下达公共租赁住房建设补充资金500万元；4、长财建指【2020】0168号下达2019年1月至2020年4月物业专职社工市级经费407.4万元；5、长财建指【2020】0056号提前下达2020年既有住宅安装电梯市级补助1000万元；6、长财建指【2020】0081号下达闲置楼宇处置项目奖补资金10万元； 7、长财预【2020】0266号调整2019-2020年部分中央财政城镇保障性住房安居工程资金8898万元。8、既有住宅安装电梯区级补助300万元；9、棚改购房奖励130万元；10、扬尘监控系统维护费5.04万元。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我局针对各项专项工作加强领导，组建工作机构，制定实施方案，明确目标任务，认真抓好各项工作的落实。我局成立了物业管理改革工作领导小组、建筑节能领导小组，房产遗留办证工作领导小组，安全隐患治理领导小组，农村危房改造领导小组等相关工作领导小组，制定了《绿色建筑、产业化住宅、全装修普通住宅财政补贴项目资金管理制度》、《雨花区建筑工地整治行动实施方案》、《雨花区物业小区文明创建工作实施方案》、《长沙市雨花区既有多层住宅增设电梯实施方案》、《长沙市雨花区建筑施工扬尘防治工作方案》、《雨花区社区物业专职社工管理办法》等方案措施，组织专人审核专项资金，保证专项工作的实施完成。

我局专项资金管理按照“收入有预算、支出有计划、审批有程序”的原则，严格规范资金管理制度，保证专项资金专款专用，安全、高效。年初有预算的项目，本着厉行节约的原则，严格控制支出，专项资金根据项目执行进度，完善相关手续经财政审批，及时付款。新增专项资金均根据上级文件精神、区相关会议文件和领导批示，经财政局审核后支付。

三、部门整体支出绩效情况

2020年雨花区住房和城乡建设局聚焦区委区政府“聚集发展，奋力攻坚”工作主题，强化贯彻落实区委、区政府各项决策和工作要求，倡导“我将无我，不负住建”，全局上下“背负泪水，依然激情工作，低头憔悴，抬步冲锋不止！”，充分履行区级住房城乡建设行政主管部门职能职责，各项工作有声有色。1、党建工作生动丰富。2、意识形态掌控有序。3、巡察问题整改到位。4、疫情防控常态坚持。5、复工复产全面助力。6、“百日竞赛”荣获第一。7、行政审批规范高效。8、住房保障工作扎实。9、质量建设常抓不懈。10、人防管理平稳推进。11、建筑行业逆势发展。12、物业监管持续发力。13、房产市场健康平稳。14、安全监管责任上肩。15、改革工作不断深入。16、“三大攻坚战”实绩显著。17、民生实事全面给力。18、农民工工作落实到位。19、行政执法严厉规范。20、中心工作高效完成。

四、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对市级、区级安排的临时工作任务无法预计估算，年初无法做出预算安排，只能临时追加专项资金。与上级沟通还欠缺，没有及时掌握专项任务数据，专项资金市级层面未能及时审核下拨，至使部分款项没能按计划支付。2、专项资金预算编制欠严谨，专项支出与预算数存在一定差距。

五、下一步改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、加强绩效监控，有效整改督查。积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于与今后项目资金的申请和使用。绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无