2019年度

长沙市雨花区住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分长沙市雨花区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区住房和城乡建设局概况

1. 部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设、人民防空工作方针、政策和法律法规，指导、协调、服务全区住房、城乡建设和人民防空工作。

（二）负责长沙市住房和城乡建设局授权范围内建设工程的初步设计审查（含消防）、施工图设计文件审查备案、施工许可、质量监督、安全监督、建筑节能、建筑起重机械设备备案和使用登记、竣工验收备案（含消防）、档案验收、竣工结算备案和行政执法工作，监督管理全区建设工程招标投标；牵头推进绿色建筑工作；负责全区城市雕塑管理工作;

（三）负责对辖区内存在隐患的既有建、构筑物进行安全指导和技术咨询、房屋安全鉴定以及护坡、挡土墙、深基坑应急处险的技术指导工作；

（四）负责辖区内法律法规授权范围内房屋装饰装修监管工作；

（五）协助长沙市住房和城乡建设局做好辖区内商品房屋租赁备案工作；

（六）负责监督辖区内物业管理，指导业主委员会工作，负责指导、协调属地街道（镇）处理物业管理矛盾纠纷；

（七）负责物业专项维修资金管理一次性表决、应急维修、三万元以下一般维修的使用监督、审查，物业维修资金使用的政策性咨询和指导；

（八）负责区属建筑业行业的资质动态管理，指导区属建筑业行业安全生产工作，指导建筑业行业诚信体系建设；

（九）负责城区排水管理；

（十）负责授权范围内供水设施建设监管；

（十一）负责本行政区域人民防空组织指挥、方案拟订和计划实施；负责开展城市人民防空袭斗争，组建群众防空（人民防空专业队）组织体系，组织人民防空应急救援；组织开展相关工作宣传教育及相应知识和技能的普及。组织辖区内人民防空指挥所体系的建设和管理；负责全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任；负责对本行政区域人防工程、指挥通信设施的维护管理进行监督检查；依法落实人民防空警报试鸣制度，并指导警报管理单位开展工作。

（十二）负责区内混凝土搅拌场站日常管理；

（十三）负责公共租赁住房日常管理、分配、资格审查和相关费用的收缴工作；

（十四）负责经济适用房货币补贴、经济适用房资格审核、公共租赁住房实物配租、租赁补贴资料的审核；负责全区定向限价商品住房资格的登记审核；负责雨花区行政事业单位职工住房补贴工作；

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局内设机构包括：4个二级全额拨款副科级事业单位，分别是区建筑工程质量安全监督站、区城乡建筑执法监察大队、区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心；7个内设科室，分别是综合科、行政审批科、行业监管科、工程技术和设计管理科（加挂建筑节能办公室）、水务科、工程和人防管理科、住房保障管理科。

2019年核定的人员编制为58人，其中行政编22名，事业编36人。2019年12月底实际在职人员60人（含人才引进2人），雇员18人，退休人员57人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及区质量安全监督站、区建设执法监察大队和区物业维修资金管理中心、区住房保障服务中心4家直属事业单位（二级机构）。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3683.83万元。与2018年相比，减少634.99万元，减少14%，主要是因为1、厉行节约，压减开支；2、减少了黑臭水体整治、新型城镇化建设、混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目、应急抢险工程等项目支出。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括建筑节能、行政执法、处理房产遗留问题、物业管理工作、公共租赁住房管理、住房保障政策执行与实施、人防、物业专职社工、跳马镇农村危房改造、绿色建筑住宅补贴安全隐患治理、黎托东山片区拆迁回购对象住房补贴等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3303.53万元，比上年减少290.29万元，其中：财政拨款收入3303.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2875.07万元，比上年减少1047.92万元，其中：基本支出1737.48万元，占60%；项目支出1137.6万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

    2019年度财政拨款收、支总计3583.83万元，与2018年相比，收入减少190.29万元, 主要是因为1、厉行节约，压减开支；2、上年度有结余资金。支出减少29.3%，主要是因为减少了黑臭水体整治、新型城镇化建设、混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目、应急抢险工程等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2775.07万元，占本年支出合计的96.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少1147.92万元，减少29.3%，主要是因为1、厉行节约，压减开支；2、减少了黑臭水体整治、新型城镇化建设、混凝土搅拌站视频监控和扬尘在线监测系统项目、应急抢险工程等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2775.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出408.95万元，占14.8%；国防（类）支出54.08万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出88.68万元，占3.2%；城乡社区（类）支出2186.33万元，占78.8%；住房保障（类）支出37.04万元，占1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1440.38万元，支出决算数为2775.07万元，完成年初预算的192.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月区机构改革，原住建、人防、住保三个单位合并。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为328万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加跳马镇农村危房改造资金。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月区机构改革，原住建、人防、住保三个单位合并。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.96万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的138.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月区机构改革，原住建、人防、住保三个单位合并。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1235.42万元，支出决算为1567.85万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月区机构改革，原住建、人防、住保三个单位合并。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月区机构改革，原住建、人防、住保三个单位合并。

7、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为141万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的23.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为325.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加物业社工工作经费、安全隐患治理经费、户表改造经费。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加跳马镇农村危房改造资金。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是增加绿色建筑购房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1737.48万元，比上年增加441.67万元，其中：人员经费1612.08万元，占基本支出的92.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费125.4万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余100万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为7.29万元，完成预算的137.5%，比上年增加1.99万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为7.29万元，完成预算的220.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年3月雨花区机构改革，原城乡建设局、原人民防空办公室、原住房保障局三个单位合并成为新的住房和城乡建设局，原住建局有1辆公车，原人防办有1辆公车，原住保局有2辆公车。与上年相比增加4.05万元，增长125%,增长的主要原因是机构改革，单位合并，公车数量从1辆增加成4辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.29万元，主要是公务车加油及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有物业改革试点经费及社区物业专职社工人员经费、政府购买房屋建筑和市政基础设施施工图审查服务、农村危房改造补助资金、公共租赁住房管理工作经费等4个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2875.07万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出125.4万元，比年初预算数增加2.36万元，增长1.9%。主要原因是：2019年3月雨花区机构改革，原城乡建设局、原人民防空办公室、原住房保障局三个单位合并成为新的住房和城乡建设局。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）