2021年度长沙市雨花区城市管理和综合执法局部门决算

目  录

第一部分  长沙市雨花区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施;负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施;负责组织、协调、监督、考核区城市管理工作委员会成员单位的城市管理工作;定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议;承担区城市管理工作委员会办公室工作。

（三）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。

（四）负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理工作。

（五）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核;协调解决由市城管执法局牵头组织的跨区域和重大复杂案件查处。

（六）负责统筹推进全区生活垃圾分类工作;负责指导、监督、考核全区餐厨垃圾的收集、运输工作。

（七）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设项目;牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作;实施市、区交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（八）负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由政府出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。

（九）负责全区燃气热力行业的行政管理、行业指导和安全监管工作。

（十）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导;负责指导、协调集镇城市管理工作。

（十一）负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  长沙市雨花区城市管理和综合执法局内设机构包括：长沙市雨花区城市管理和综合执法局内设科室8个，分别为：办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科;局属公益一类事业单位2个，分别为：区数字化城市管理指挥协调中心、区渣土事务中心。本部门共有编制人数35人，其中：行政编15人，事业编20人；实有人数53人，其中：在职在编干部职工35人，人才引进1人，雇员4人，退休人员13人。

（二）决算单位构成

  长沙市雨花区城市管理和综合执法局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市管理和综合执法局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17,513.88万元。与上一年度相比，收、支总计各减少8,789.73万元，下降33.42%。主要是因为社区环境综合提质改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,836.11万元，其中：财政拨款收入15,836.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,513.88万元，其中：基本支出1,269.42万元，占7.25%；项目支出16,244.46万元，占92.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,513.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,789.73万元，下降33.42%。主要是因为社区环境综合提质改造项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17,513.88万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,341.72万元，下降19.87%。主要是因为2021年城管项目建设工程款支付减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17,513.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.71万元，占0.32%；节能环保支出2,389.04万元，占13.64%；城乡社区支出15,069.13万元，占86.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,490.63万元，支出决算数为17,513.88万元，完成年初预算的501.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为45.63万元，支出决算为45.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为22.82万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的44.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年支付退休人员职业年金缴费减少。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：雨花区空气质量提升咨询服务项目，由区环保局转入我单位实施。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,201.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾分类工作专项经费，列入区城管大专项预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,220.72万元，支出决算为1,213.71万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度人员办公经费略有减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为2,201.46万元，支出决算为2,239.47万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管业务应急经费略有调增。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11,615.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管项目建设款支出，列入区城建大专项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,269.42万元，其中：人员经费1,163.79万元，占基本支出的91.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费105.63万元，占基本支出的8.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.44万元，支出决算为1.01万元，完成预算的11.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的5.2%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少2.37万元 ，与上年相比减少0.36万元，下降73.47%，下降的主要原因是2021年接待次数、人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为0.88万元，完成预算的14.81%，决算数小于预算数的主要原因是2台渣土环境监测车辆，由区环卫中心转入我单位，2021年未发生车辆油费 ，与上年相比增加0.88万元，增长100%，增长的主要原因是2021年2台渣土环境监测车辆保险费、修理费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占12.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.88万元，占87.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是公务事务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.88万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.88万元，主要是车辆保险及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区城市管理和综合执法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区城市管理和综合执法局2021年度机关运行经费支出105.63万元，比年初预算数减少2.77万元，下降2.56%。主要原因是：办公经费略有减少。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区城市管理和综合执法局开支会议费0.06万元，用于召开业务工作调度会议场租费；开支培训费0.66万元，为习近平总书记“七一”重要讲话精神专题培训，职工业务工作培训，共计培训人数46人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区城市管理和综合执法局2021年度政府采购支出总额11,490.09万元，其中：政府采购货物支出139.73万元、政府采购工程支出9,741.51万元、政府采购服务支出1,608.85万元。授予中小企业合同金额4,579.95万元，占政府采购支出总额的39.86%，其中：授予小微企业合同金额779.95万元，占政府采购支出总额的6.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.4%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区城市管理和综合执法局共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于渣土事务中心环境监测；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目6个，共涉及资金2170.85万元，占一般公共预算项目支出总额的13.36%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“小散餐厨垃圾全覆盖收运维护经费”、“雨花区数字化城管指挥协调中心智慧城管系统软硬件设备运维专项”、“雨花区数字化城管指挥协调中心智慧城管网络运营专项”、“牛皮癣清理经费”、“渣土整治专项”、“特勤队员经费”6个专项开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2170.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我局严格按照专项资金管理办法，根据年初设定的各项绩效目标，全力推动市容环境整治、重要节会保障、城市品质提升，年度绩效目标完成情况较为理想。组织对“长沙市雨花区城市管理和综合执法局（本级）”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17513.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我局严格按照年度各项工作安排，认真履职，高效完成年度目标任务。按照年初预算安排，加强预算执行率，完善内部各项管理制度，提高资金使用效益，部门整体支出绩效自评分为94.5分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）

小散餐厨垃圾全覆盖收运维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为805万元，执行数为707.6万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：打造食品安全城市，营造良好的优美环境，促进雨花区持续发展，打造人民满意的城市，防止餐厨垃圾食用油脂进入食品链，保证食品安全，实现我市大中型餐饮单位餐厨垃圾收运处理全覆盖。实行餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集，统一运输，无害化处置，防止餐厨垃圾食用油脂进入食品链，保证食品安全。有效地维护了餐厨垃圾资源化利用和无害化处理，保障了人民群众的食品安全卫生。服务对象满意度达到80%。

雨花区数字化城管指挥协调中心智慧城管系统软硬件设备运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.96万元，执行数为52.35万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：本项目计划实施时间为2020年11月至2021年11月。已完成的维护期实现了预期进度目标。维护期间，对乙方进行考核，确保维护效果，组织人员进行了验收，验收结果为合格，实现了预计的质量目标。雨花区智慧城管系统，开发了国家标准规定的核心子系统和提升我区城市管理效能的大扩展应用子系统，目前持续维护的共13个子系统。分别为监督中心受理子系统、无线数据采集子系统、监督指挥子系统、综合评价子系统、基础数据资源管理子系统、应用维护子系统、地理编码子系统、数据交换子系统、城管执法子系统、采集员管理子系统、视频监控管理子系统、移动执法子系统、移动督办子系统。通过上述的系统主要模块及网络运营项目的顺利实施，确保了我区智慧城管系统的正常运作，利用信息化的通讯手段，保障了我区城市管理工作的开展，网格人员能做到及时发现并处置问题，区中心通过巡查人员进行现场复核，及时传送图片，大大的提高了问题处置率。雨花区数字化城管指挥协调中心智慧城管网络运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94.39万元，执行数为94.1万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理的责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。同时在项目结束后按要求进行自评，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学的为下年度专项资金使用管理提供积极有效的反馈和应用。提高资金使用率，切实发挥财政资金使用效益，完成区级智慧城管系统的建设，努力实现雨花城区城市管理问题的及时管控，实现问题的预处理，预防控，从根源上将问题管控到位。防止重点、难点问题反复出现，实现长效管控，美化雨花区的城区环境。牛皮癣清理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为292.5万元，执行数为260.74万元，完成预算的89.14%。项目绩效目标完成情况：全区主次干道以及部分高架桥、立交桥在纳入服务外包后，牛皮癣清理工作基本得到解决，为城管工作、街道、社区解决了许多问题，为文明创建工作提供了有力的保障，杜绝了城市脏乱差现象，为市民提供了干净整洁的居住环境，得到了市民的理解和积极赞赏。渣土整治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为27.95万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：项目实施以来，2021年全年渣土扬尘污染防治效果明显，进一步推进空气环境质量提升。渣土运输时间优化得到统筹推进；进一步夯实渣土行业安全生产工作良好的整体局面；渣土处置工地的“五清”情况进一步向好；渣土运输企业交通违法、违规减少。特勤队员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为859万元，执行数为761.63万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：城市管理依托数字化平台实施综合整治，全年区数字化平台共立案64803条，已结案数量为64690条，案卷结案率达到99. 83%；市数字化平台中雨花辖区共立案69883条，已结案数量为69761条，案卷结案率达到99.83%。全年共有9个月数字化城管考核全市领先，为区城管执法局全市综合考核排名奠定了基础。区数字化中心实行平台案卷预处置管理，设置坐席员、平台组、绩效组三个管理层级对案卷进行预处置，在案卷到期前分级处置预提醒，进一步降低案卷超时、上传错误图片报结等情况的发生，提升特勤人员的工作质量。每月根据市对区考核的内容以及阶段的中心工作布置巡查员的日常工作，紧抓工作重点，共采集上报文明办专项督查、牛皮癣等各类重点问题，巡查员重点采集上报重复案卷，实行案卷复核管控。进一步修改完善了《值班调整要求》《关于加强业务工作管理考核的通知》、值班制度、组长连带责任制、案卷跟进制等日常业务管理工作制度，落实了工作责任，减少了工作失误，优化了特勤人员在案卷上报、跟进、审结等方面的工作效能。渣土运输整治工作全面开展。经统计，2021年全区累计开工工地3010处，消纳工地819处，区渣土中心累计出动2万余人次，全年共下达停工整改通知单300余次。每日严格落实报工制，将工地“五清五检”工作和视频监控在线作为报工的前提条件，不符合开工条件的一律不允许开工作业，强化源头管理。针对运输时间的调整，制定了《关于推进渣土运输时间优化调整工作实施方案》，合理编排人员，确保工地现场监管、路面巡查无缝对接。区数字化中心及渣土中心坚持将业务技能的学习日常化，全年一共开展了十余次业务培训考核，并每月组织人员进行岗位能力测评。通过集中培训和经验交流提高了特勤人员的综合素质和专业水平，为提升雨花区城市管理水平、发挥工作效能提供了人才保障。，重视绩效自评工作；加强资金使用管理，完善合同结算管理；健全管理制度，规范各项工作程序，加强项目管理，完善并严格执行考核评价。根据相关问题及时整改，加强项目执行率，保障项目实施质量，保障数字化城管及网格化工作的正常开展，进一步规范建设施工和渣土运输秩序。

（3）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价情况详见第五部门附件。  

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件