目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出 

（二）项目支出 

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定全区城市管理考核办法并组织实施；负责组织、协调、监督、考核区城市管理工作委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理工作委员会办公室工作。

3、负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、信息化工作。

4、负责城市市容环境卫生、市政基础设施、园林绿化方面的行政管理工作。

5、负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；协调解决由市城管执法局牵头组织的跨区域和重大复杂案件查处。

6、负责统筹推进全区生活垃圾分类工作；负责指导、监督、考核全区餐厨垃圾的收集、运输工作。

7、负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设项目；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施市、区交办的涉及城市管理项目的相关工作。

8、负责落实城市夜景亮化相关行业标准、技术规范；负责全区由政府出资的夜景亮化工程的建设、维护、管理。

9、负责全区燃气热力行业的行政管理、行业指导和安全监管工作。

10、负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。

11、负责城市管理相关审批事项的现场勘查、备案登记、行政许可及管理相关工作。

12、负责全区建筑渣土施工工地监管、渣土扬尘治理管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

长沙市雨花区城市管理和综合执法局为区人民政府工作部门。2021年12月，区城管局内设8个科室，分别为办公室、督查考评科、基础设施科、基层指导科、行政审批和政务服务科、拆违控违科、燃气热力和桥隧管理科、渣土管理科；2个局属公益一类事业单位，分别为区数字化城市管理指挥协调中心、区渣土事务中心。总编制35人，其中行政编15人，事业编制20人。全局现有在职在编干部职工33人，人才引进1人，雇员4人，退休人员13 人。

二、部门预算单位构成

雨花区城管执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有雨花区城管执法局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括“牛皮癣”清理及维护、餐厨垃圾全覆盖收运维护等项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3473.79万元，其中，一般公共预算拨款3473.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年减少16.84万元，主要是人员经费预算较上年有所减少。

（二）支出预算，2022年年初预算数3473.79万元.其中，社会保障和就业支出63.67万元，城乡社区支出3338.68万元，住房保障支出71.44万元。支出较上年减少16.84万元，主要是人员经费支出预算减少。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3473.79万元，一般公共预算拨款支出预算3473.79万元，其中，社会保障和就业支出63.67万元，占1.83%；城乡社区支出3338.68万元，占96.11%；住房保障支出71.44万元，占2.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1131.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，人员经费998.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2342.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：特勤队员经费859万元，主要用于120名特勤队员人员工资福利社保等人员经费；雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统软件、硬件运行维保经费62.9万元，主要用于智慧城管平台软硬件的日常维护；区数字化城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统网络运营费85万元，主要用于智慧城管系统流量采购和网络运维；餐厨垃圾全覆盖收运维护经费805万，主要用于雨花区小散型餐饮单位的餐厨垃圾集中收运工作，项目覆盖辖区范围内的2810家小散型餐饮单位，包含运输车辆投入、收运人员工资、收集设施、公式牌、管理人员工资、办公经费等方面；牛皮癣清理经费292.5万元，主要用于全区重点的35条主次干道立面、地面“牛皮癣”清理，继续统一招投标采购专业服务公司维护作业；餐厨垃圾、夜市规范点、社区物业、数字化城管、行政审批、停车坪建设等城管业务专项经费30万元，主要用于强化门前责任制、社区物业、数字化城管、燃气热力等市容日常管理工作和行政审批工作；渣土治尘办专项经费及渣土事务中心运转经费40万元，主要用于加大渣土管理力度，整治渣土扬尘污染，提升城市环境空气质量，渣土事务中心人员日常办公和基本运转经费；燃气热力、桥隧管理执法专项经费28万元，主要用于扣押液化气钢瓶处置及燃气安全宣传经费；第一次全国自然灾害综合风险城管系统市政设施普查经费90万元，主要用于城市照明、城镇燃气、城镇环卫设施、市政道路、园林绿化设施等方面进行综合风险普查、数据采集、人员培训等经费；区城管警察大队工作经费50万元，主要用于为圆满完成区城管执法办案、渣土整治、城乡接合部专项整治及应急维稳执法工作，城管警察大队的日常办案、办公经费。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款132.42万元,比上年预算增加24.02万元，上升22%，主要是2022年增加了物业管理费等办公经费。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为7.94万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要原因是公务接待费预算较上年略有削减。

3、一般性支出情况：2022年会议费预算数为0.5万元，拟召开各类城管业务会议场租费等支出；2022年培训费预算数为1.2万元，拟开展党员培训和人员业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年区城管执法局政府采购预算总额1309.1万元，其中：政府采购货物预算23.7万元；政府采购服务预算1285.4万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值1102.16   万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单位价值5万元以上的通用设备 0台（套），单位价值5万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年区城管执法局整体支出3473.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出1131.39万元，项目支出2342.4万元。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出2342.4万元，其中：特勤队员经费859万元；雨花区城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统软件、硬件运行维保经费62.9万元；区数字化城管环保网格化综合管理中心智慧城管系统网络运营费85万元；餐厨垃圾全覆盖收运维护经费805万元；牛皮癣清理经费292.5万元；餐厨垃圾、夜市规范点、社区物业、数字化城管、行政审批、停车坪建设等城管业务专项经费30万元；渣土治尘办专项经费及渣土事务中心运转经费40万元；燃气热力、桥隧管理执法专项经费28万元；第一次全国自然灾害综合风险城管系统市政设施普查经费90万元；区城管警察大队工作经费50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格

见附表（雨花区城管执法局预算公开表）