雨花区征收办2024年部门预算公开说明

发布日期:2024-02-06    来源:区征收办字体大小:

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 2024部门预算说明

一、部门基本概况

职能职责

贯彻执行党和国家有关国有土地上的房屋征收与补偿工作的法律、法规、方针、政策。

1、负责组织实施国有土地上房屋征收和补偿工作。

2、负责审核项目征收手续,发布征收公告。

3、组织对被征收房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记,研究拟定征收补偿方案。

4、组织开展项目的社会稳定风险评估工作。

5、组织开展房地产价格评估机构的选定工作。

6、组织签订征收补偿协议,管理和支付征收补偿款。

7、负责项目的信访接待,组织房屋拆除。

8、负责项目的信息公开及征收补偿资料的档案管理。

9、完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

机构设置

内设机构5个,分别为综合科、财务科、征收科、补偿科、拆除科。本部门共有编制人数17人,实有人数17人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室(本级)

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算584.38万元,其中,一般公共预算拨款收入584.38万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元收入较去年增加46.15万元,主要原因是人数较上年增加2人。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算584.38万元,其中,城乡社区支出450.58万元;社会保障和就业支出61.65万元;住房保障支出41.02万元;卫生健康支出31.14万元,年终结转结余0万元;支出较去年增加46.15万元,主要原因是人数较上年增加2人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算584.38万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数584.38万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额1.25万元,其中:货物类采购预算1.25万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为584.38万元,其中,基本支出584.38万元,项目支出0.00万元具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 2024部门预算表

(具体见附件)


雨花区征收办2024年部门预算公开表.xlsx
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