第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国务院法制办、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

2、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

3、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

4、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区城市管理综合执法大队内设机构包括：内设机构4个，分别为办公室、法制科、政工科、督查科，下设21个执法中队。本部门共有编制人数234人，实有人数218人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区城市管理综合执法大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8,690.14万元，其中，一般公共预算拨款收入8,690.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加117.71万元，主要原因是在职队员职业年金增加及本年度退休人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8,690.14万元，其中，城乡社区支出6,917.10万元；社会保障和就业支出801.75万元；住房保障支出557.18万元；卫生健康支出414.10万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加117.71万元，主要原因是在职队员职业年金增加及本年度退休人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8,690.14万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数6,488.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,201.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出2,201.96万元，主要用于各类执法整治工作及应急维稳、执法装备固定资产维护及更新、特勤队员及协管员费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区城市管理综合执法大队机关运行经费911.00万元。机关运行经费预算较去年减少10.48万元，下降1.14%，主要是公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区城市管理综合执法大队“三公”经费预算数为127.63万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费127.13万元（其中，公务用车购置费45.60万元，公务用车运行费81.53万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少30.34万元，主要是公务用车购置及运行费减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.20万元，拟召开日常党建工作会议、党员学习教育、主题党日组织生活会议，人数36人，内容为学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；培训费预算16.60万元，拟开展综合素质培训，人数546人，内容为思想道德、政治素颜、法律法制、业务知识等综合培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额377.63万元，其中：货物类采购预算203.13万元；工程类采购预算65.00万元；服务类采购预算109.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车31辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8,690.14万元，其中，基本支出6,488.18万元，项目支出2,201.96万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)