目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

纳入2022年部分预算编制范围的预算单位包括：

雨花区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区城市管理综合执法大队本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无机构改革部门。

四、部门收支总体情况    

（一）收入预算 ，2022年年初预算数9231.36万元，其中，一般公共预算拨款9231.36万元，政府性基数预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入400万元。收入较去年减少175.86万元，主要是人员经费的减少。  

（二）支出预算 ,2022年年初预算数9231.36万元，其中，一般公共服务9231.36万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少175.86万元，主要是人员经费的减少。

五、一般公共预算收支情况

2022年本部门一般公共预算拨款收入9231.36万元，一般公共预算拨款支出预算9231.36万元，其中，社会保障和就业支出440.01万元，占5%。城乡社区支出8791.35万元。占95%。具体安排情况如下具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年年初预算数为7105.36万元，是指为保障单位机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

（二）项目支出：2022年年初预算数为2126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特勤队员及协管员经费、各类执法整治工作及应急维稳经费、执法装备固定资产维护及更新专项经费、拆控违、应急中队房租专项经费。其中：特勤队员及协管员经费项目1910万元，主要用于特勤队员及协管员工资福利、奖金、保险、日常办公等方面;各类执法整治工作及应急维稳经费项目110万元，主要用于各类执法及应急维稳工作等方面;执法装备固定资产维护及更新专项经费项目80万元，主要用于制式服装、通用交通设备更新，执法队伍和场所规范化建设，执法记录设备更新等方面；拆控违、应急中队房租专项经费项目26万元，主要用于拆控违中队和应急中队办公基地房屋租金。 六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

（1）、贯彻执行司法部、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

（2）、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

（3）、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

（4）、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

（二）、机构设置情况

长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员327名，共有各类执法车辆31台，四轮电动车13台，两轮电动车24台。

二、部门预算单位构成

雨花区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区城市管理综合执法大队本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括大队机关基本运行的经费，也包括特勤队员及协管员经费、各类执法整治工作及应急维稳经费、执法装备固定资产维护及更新专项经费、拆控违、应急中队房租专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数9231.36万元，其中，一般公共预算拨款9231.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入400万元。收入较上年减少175.86万元，主要是基本支出经费减少101.86万元（说明减少原因：人员经费的减少）。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2022年年初预算数9231.36万元。其中，社会保障和就业支出440.01万元，城乡社区支出8791.35万元。支出较去年减少175.86万元，主要是基本支出经费减少101.86万元（说明减少原因：人员经费的减少）。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入9231.36万元，一般公共预算拨款支出预算9231.36万元，其中，社会保障和就业支出440.01万元，占5%。城乡社区支出8791.35万元，占95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为7105.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中，人员经费6147.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费957.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为2126万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特勤队员及协管员经费、各类执法整治工作及应急维稳经费、执法装备固定资产维护及更新专项经费、拆控违、应急中队房租专项经费。其中：特勤队员及协管员经费项目1910万元，主要用于特勤队员及协管员工资福利、奖金、保险、日常办公等方面;各类执法整治工作及应急维稳经费项目110万元，主要用于各类执法及应急维稳工作等方面;执法装备固定资产维护及更新专项经费项目80万元，主要用于制式服装、通用交通设备更新，执法队伍和场所规范化建设，执法记录设备更新等方面；拆控违、应急中队房租专项经费项目26万元，主要用于拆控违中队和应急中队办公基地房屋租金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年长沙市雨花区城市管理综合执法大队行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款957.94万元,比上年预算增加197.98万元，上升26%，主要原因是伙食补助费按区里统一规定由工资福利放在公用经费。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为157.97万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费157.47万元（公务用车购置费65.40万元，运行费92.07万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021增加17.90万元，主要原因是增加车辆购置费17.90万元，2022年大队有六台老化严重，已超使用年限的执法车需要更换。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.2万元，拟召开全大队队员执法工作会议场地租赁费。2022年无举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年我大队政府采购预算总额384.84万元，其中：政府采购货物预算384.84万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值202.64万元。车辆共有 30台，其中：共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算有车辆购置。购置单位价值5万元以上的通用设备6台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求， 2022年我大队整体支出9231.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出7105.36万元，项目支出2126万元。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2126万元。其中：特勤队员及协管员经费项目1910万元、各类执法整治工作及应急维稳经费项目110万元、执法装备固定资产维护及更新专项经费项目80万元、拆控违、应急中队房租专项经费项目26万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。