雨花区城管执法大队2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区城管执法大队字体大小:

目录

第一部分 雨花区城市管理综合执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 雨花区城市管理综合执法大队2020年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 雨花区城市管理综合执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

部分 名词解释

部分 雨花区城市管理综合执法大队2020年度部门整体支出绩效评价报告

    第一部分 雨花区城管执法大队单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅印发<关于进一步理顺城市管理体制机制的实施方案>的通知》(长办发〔2014〕8号)、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》(长政办函〔2014〕69号)文件精神和有关要求。

2、按照司法部、省人民政府批复,相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化(不含园林公园)、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

3、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责,负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

4、牵头组织跨街道(园区)的行政执法工作,负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

5、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神,核定事业编制234名,内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科,下设20个执法中队;特勤队员、协管员327名;共有各类执法车辆31台,四轮电动车12台,两轮电动车24台。

2、决算单位构成

长沙市雨花区城市管理综合执法大队本级2020年部门决算。

    第二部分 部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8999.35万元。与上年相比,减少34.90万元,减少0.39%,主要是人员调动经费减少,单位节约开支,公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8864.07万元,其中:财政拨款收入8864.07万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8998.16万元,其中:基本支出6950.13万元,占77%;项目支出2048.03万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8999.35万元。与上年相比,减少34.90万元,减少0.39%,主要是人员调动经费减少,单位节约开支,公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8998.16万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加99.19万元,增长1%,主要是增加上年度未结算的项目经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8998.16万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出292.25万元,占3%;城乡社区支出8705.91万元,占97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9270.31万元,支出决算数为8998.16万元,完成年初预算的97%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 292.52万元,支出决算为292.25万元,完成年初预算的100%。年初预算与支出决算一致。主要原因是严格按预算执行决算。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为6768.79万元,支出决算为6657.88万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动经费减少,单位节约开支,公用经费减少。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2209万元,支出决算为2046.23万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是大队严格把控经费支出,厉行节约。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:1.8万元为2019年的结余资金,未纳入2020年年初预算,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6950.13万元,比上年减少99.55万元,其中:人员经费6191.59万元,占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费758.54万元,占基本支出的11%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为182.87万元,支出决算为132.97万元,完成预算的73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。与上年相比减少1.58万元,减少100%,减少的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守厉行节约的原则,减少公务接待。与上年相比减少0万元,减少0%,都没有公务接待费,主要原因是单位严格遵守厉行节约的原则,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为182.07万元,支出决算为132.97万元,完成预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是按要求调减三公经费预算,与上年相比增加51.49万元,增加63%,增加的主要原因是增加公务用车购置费,五台已超使用年限并无法正常使用的执法车按程序报废,今年按预算采购了四台执法车,2019年无公务用车购置支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算132.97万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次。我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为132.97万元,其中:公务用车购置费47.76万元,执法大队更新公务用车执法车四辆公务用车运行维护费85.21万元,主要是大队执法车辆的燃料费、维修费、保险费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出758.54万元,比年初预算数增加18.58万元,增长3%。主要原因是职务职级并行交通补贴提标,追加了交通补贴经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.06万元,用于召开雨花城管执法队伍成立二十周年主题大会,人数500人,内容为“雨花城管执法队伍走过辉煌二十年,重整行装再出发暨城市管理整改提质行动推进大会”;开支培训费0万元,未开展培训,人数0人,无培训内容;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额59.73万元,其中:政府采购货物支出59.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.76万元,占政府采购支出总额的80%,其中:授予小微企业合同金额11.97万元,占政府采购支出总额的20%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆30辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有各类执法整治工作及应急维稳项目经费、执法装备固定资产的维护及更新项目经费、特勤队员及协管员项目经费和拆控违中队和渣土中队基地租金项目经费4个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2046.23万元,其中,项目支出绩效评价2046.23万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

    第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件

2020年度决算公开表.xls城管执法大队2020年部门整体支出自评报告.doc
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