目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2021年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1）、贯彻执行司法部、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

2）、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

3）、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

4）、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

（二）、机构设置情况

长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员327名，共有各类执法车辆31台，四轮电动车13台，两轮电动车24台。

二、部门预算单位构成

雨花区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有雨花区城市管理综合执法大队本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无机构改革部门。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括大队机关基本运行的经费，也包括特勤队员及协管员经费、各类执法整治工作及应急维稳经费、执法装备固定资产维护及更新专项经费、控违拆违中队和渣土中队办公基地租金及水电费项目经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数9407.22万元，其中，一般公共预算拨款9407.22万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加136.91万元，主要是因为工资福利支出调整人员经费预算增加。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数9407.22万元，其中，社会保障和就业支出442.76万元，城乡社区管理事务8964.46万元。支出较上年增加136.91万元，主要是因为工资福利支出调整人员经费预算增加。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款收入9407.22万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为7207.22万元，其中，人员经费6447.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费759.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特勤队员及协管员经费、各类执法整治工作及应急维稳经费、执法装备固定资产维护及更新专项经费、拆控违、应急中队房租专项经费。其中：特勤队员及协管员经费项目1910万元，主要用于特勤队员及协管员工资福利、奖金、保险、日常办公等方面; 各类执法整治工作及应急维稳经费项目120万元，主要用于各类执法及应急维稳工作等方面; 执法装备固定资产维护及更新专项经费项目150万元，主要用于制式服装、通用交通设备更新，执法记录设备更新等方面；拆控违、应急中队房租专项经费项目20万元，主要用于拆控违中队和应急中队办公基地房屋租金。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我大队的机关运行经费财政拨款预算759.96万元，比2020年预算增加20万元，增加2％，主要原因是职务职级并行后其他交通费用比去年增加23.24万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为140.07万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费139.57万元（公务用车购置费47.5万元，公务用车运行费92.07万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少42.80万元，主要原因是减少车辆购置费。

3、部门预算政府采购情况

2021年我大队政府采购预算总额145.49万元，其中：政府采购货物类预算145.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产账面价值241.35万元。车辆共有30台，其中：共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1台，主要原因是为确保城市管理执法工作安全正常运行，保障突发事件中及时处置，提高工作效率，更换通讯指挥车。购置单位价值5万元以上的通用设备1台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我大队整体支出9407.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2200万元。其中：特勤队员及协管员经费项目1910万元；各类执法整治工作及应急维稳经费项目120万元；执法装备固定资产维护及更新专项经费项目150万元；控违拆违中队和应急中队办公基地租金专项经费项目20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。