目录

第一部分雨花区城市管理综合执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分雨花区城市管理综合执法大队2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分雨花区城市管理综合执法大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分雨花区城市管理综合执法大队2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区城管执法大队

单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅印发<关于进一步理顺城市管理体制机制的实施方案>的通知》（长办发〔2014〕8号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》（长政办函〔2014〕69号）文件精神和有关要求。

2、按照司法部、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

3、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

4、牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

5、负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员327名；共有各类执法车辆31台，四轮电动车13台，两轮电动车24台。

2、决算单位构成

长沙市雨花区城市管理综合执法大队本级部门决算。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计9032.06万元。与2018年相比，增加626.60万元，增长7%，主要是因为人员工资福利的增加，增加了在职队员人员经费及特勤协管人员经费。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入；2019 年度支出总计8898.97万元。与2018年相比，增加493.79万元，增长5%，主要是因为增加了在职队员人员经费及特勤协管人员经费的支出。支出既包括机关基本运行的经费，也包括各类执法整治工作及应急维稳项目经费、执法装备固定资产的维护及更新项目经费、特勤队员及协管员项目经费和拆控违中队和渣土中队基地租金项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9032.06万元，比上年增加626.60万元，其中：财政拨款收入9032.06万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8898.97万元，比上年增加493.79万元，其中：基本支出7049.68万元，占79%；项目支出1849.29万元，占21%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019 年度财政拨款收入总计9034.25万元，其中上年结余2.20万元。与2018年相比，增加626.87万元，增长7%，主要是因为人员工资福利的增加，增加了在职队员人员经费及特勤协管人员经费。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入；2019 年度财政拨款支出总计9034.25万元，其中结余135.28万元结转至下年使用。与2018年相比，增加626.87万元，增长7%，主要是因为增加了在职队员人员经费及特勤协管人员经费的支出。支出既包括机关基本运行的经费，也包括各类执法整治工作及应急维稳项目经费、执法装备固定资产的维护及更新项目经费、特勤队员及协管员项目经费和拆控违中队和渣土中队基地租金项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8898.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加493.79万元，增长6%，主要是因为在职队员人员经费及特勤协管人员经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8898.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出317.07万元，占4%；城乡社区支出8562.19万元，占96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9090.90万元，支出决算数为8898.97万元，完成年初预算的98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 345.90万元，支出决算为317.07万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是2019年度年初增加了新机关养老保险费用的预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6093.83万元，支出决算为6732.61万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是在职队员的工资、社保费用的上调，并对这部分进行了追加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2680万元，支出决算为1829.58万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少，大队严格把控经费支出，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出7049.68万元，比上年增加590.20万元，其中：人员经费6267.07万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费782.61万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为104.88万元，支出决算为83.05万元，完成预算的79%，比上年减少44.85万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.58万元，增长100%,增长的主要原因是2018年无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守厉行节约的原则，减少公务接待，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为102.30万元，支出决算为81.48万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车的使用，与上年相比减少25.60万元，减少20%,减少的主要原因是2019年无公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算1.58万元，占2%,公务用车购置费及运行维护费支出决算81.48万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.58万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计1人次,开支内容包括：

赴台考察支出1.58万元，主要用于学习考察台湾农林业、旅游、文化等方面的先进经验，搭建平台，争取合作机会。

2、公务接待费支出决算为0万元，无公务接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为81.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费81.48万元，主要是大队执法车辆的燃料费、维修费、保险费等支出，2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有各类执法整治工作及应急维稳项目经费、执法装备固定资产的维护及更新项目经费、特勤队员及协管员项目经费和拆控违中队和渣土中队基地租金项目经费4个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1829.58万元，其中，项目支出绩效评价1829.58 万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出782.61万元，比年初预算数减少64.01万元，降低8%。主要原因是：严格遵守厉行节约政策，减少了公务用车运行维护费及日常办公其他开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，无会议费和培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）