目录

第一部分雨花区应急局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区应急局概况

一、 部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的计划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

二、机构设置及决算单位构成

区应急局机关行政编制11名。领导职数为：局长（乡科级正职）1名,副局长（乡科级副职）2名，总工程师（乡科级副职）1名，政治工作办公室主任（乡科级副职）1名。区应急局机关后勤服务全额拨款事业编制1名，雨花区安全生产监察执法大队全额拨款事业编制8名，雨花区应急事务中心全额拨款事业编制8名。现有在职人员40人（其中在职在编29人，引进人才1人，雇员9人，劳务派遣1人），退休人员3人。

（一）内设机构设置。应急局内设机构包括：

1、办公室，负责机关日常运转，承担党政信息、文电、会务、机要、档案、安全保密、信访、建议提案办理、政府信息公开、财务人事、行政后勤等工作。

2、宣教科，承担全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及工作。

3、救援协调和预案管理科（应急指挥中心），承担应急值守、机关政务值班、灾情事故报告等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息。

4、重点行业安全监督管理科（行政审批和政务服务科），负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全区煤矿、非煤矿山（含地质勘探）行业安全生产监督管理工作。

5、工贸行业安全监督管理科，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6、安全生产综合协调科，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。

（二）决算单位构成。雨花区应急局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区应急管理局只有本级，雨花区应急事务中心与雨花区安全生产监察执法大队所属公益一类事业单位，不具备独立核算能力。因此，纳入2020年部门预算编制范围只有雨花区应急局本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4675.85万元。与2018年相比，增加2702.46万元，增长136.95%，主要是因为单位转变了职能，承接了消防业务经费的支出。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括行政执法检查和打非治违经费、安全生产年度工作会议及奖励费用、社区（村）安全生产工作经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4476.67万元，比上年增加2556.28万元，其中：财政拨款收入4476.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3553.04万元，比上年增加1589.65万元，其中：基本支出1177.96万元，占33.15%；项目支出2375.08万元，占66.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计4675.85万元，与2018年相比，收入增加2702.46万元, 主要是因为机构改革，灾害防治及应急管理支出等支出增加；支出增长136.95%，主要是因为单位转变了职能，增加了灾害防治及应急管理支出等支出及承接了消防业务经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3553.04万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1589.65万元，增长80.96%，主要是因为单位转变了职能，增加了灾害防治及应急管理支出等支出及承接了消防业务经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3553.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.21万元，占1.08%；城乡社区支出（类）支出36.29万元，占1.02%;灾害防治及应急管理支出（类）支出3478.54万元，占98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为854.26万元，支出决算数为3553.04万元，完成年初预算的415.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位转变了职能，民政局将区本级救灾工作经费预算划转至我局。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初无预算，安全生产抢险工程款经费追加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为636.05万元，支出决算为774.38万元，完成年初预算的121.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，年终财政追加了人员经费。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为175万元，支出决算为154.22万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减部分项目经费开支。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）年初预算为10万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减安委办经费开支。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为1120.60万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加了社区（村）安全生产工作等安全监管等经费的投入。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：上级下拨安全生产优秀单位考核奖励。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为370.37万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革，消防大队业务经费安排至我局列支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为434.47万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革，消防大队业务经费安排至我局列支。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）  其他消防事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为375万元，完成年初预算的0%，主要原因是：机构改革，消防大队业务经费安排至我局列支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位转变了职能，上级救灾资金进行下拨。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为137万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位转变了职能，上级救灾资金进行下拨。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的0%，主要原因是：单位转变了职能，救灾资金进行下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1177.96万元，比上年增加503.13万元，其中：人员经费1110.39万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费67.57万元，占基本支出的5.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因为：本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为3.53万元，完成预算的46%，比上年减少0.1万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，同城无接待；与上年相比增加0.04万元，增长的主要原因是公务接待费用办公开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为3.49万元，完成预算的52.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是倡导厉行节约，公务用车使用成本减少，与上年相比减少0.14万元，减少3.86%,减少主要原因是倡导厉行节约，公务用车使用成本减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占1.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.49万元，占98.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是湘西龙山县应急局考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.49万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.49万元，主要是公务用车运行维护费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有安全生产年度工作会议及奖励费用、安监专项、社区（村）安全生产工作经费等3等个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款2375.08万元，其中，安全生产年度工作会议及奖励项目支出绩效评价51.9万元，安监专项项目支出绩效评价90万元，社区（村）安全生产工作经费支出绩效评价1020.6万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。绩效自评报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出67.57万元，比年初预算数减少7.73万元，降低10.27%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额183.65万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.42万元，其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产年末价值231.85万元。本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区应急管理局

2020年8月27日