目  录

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）负责贯彻落实中央、省、市、区关于雨花片区、现代服务业、市场采购贸易方式试点的法律法规、方针、政策和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施雨花片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（3）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对雨花片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（4）负责雨花片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。

（5）负责雨花片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（6）承担改革试点任务的落实，探索、总结雨花片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（7）负责统筹推进中非经贸深度合作先行区和内陆地区高端现代服务业中心建设。

（8）根据有关要求，承担雨花片区统计工作。

（9）负责统筹推进雨花区现代服务业及市场采购贸易方式试点有关工作。

（10）负责统筹雨花片区专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用。

（11）承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组办公室的日常工作。

（12）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组交办的其他工作。

（13）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会内设机构包括：党政综合局、制度创新局、招商合作局、贸易服务局、财政金融局。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会

2、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4057.89万元。与上年相比，减少3997.37万元，减少49.62%，主要是因为本年度按收付实现制以支定收，省级和市区两级市场采购贸易方式试点扶持资金因相关政策调整未在本年度拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4057.89万元，其中：财政拨款收入4057.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4057.89万元，其中：基本支出724.29万元，占17.85%；项目支出3333.6万元，占82.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4057.89万元，与上年相比，减少3997.37万元，减少49.62%，主要是因为本年度按收付实现制以支定收，省级和市区两级市场采购贸易方式试点扶持资金因相关政策调整未在本年度拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4057.89万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少3997.37万元，减少49.62%，主要是因为省级和市区两级市场采购贸易方式试点扶持资金因相关政策调整未在本年度拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4057.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1110万元，占27.35%；社会保障和就业支出52.57万元，占1.3%；商业服务业等支出2895.31万元，占71.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10833.68万元，支出决算数为4057.89万元，完成年初预算的37.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算661.95万元，支出决算为671.72万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度部分奖金延迟至本年度发放。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算19.54万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的51.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济下行影响，部分项目推迟开展，资金延迟拨付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标文要求拨付至相关企业。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算907.66万元，支出决算为363.24万元，完成年初预算的40.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济下行影响，部分项目推迟开展，资金延迟拨付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算52.83万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的57.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保申报要求缴费支出，厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算14.87万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的148.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转出2名职工需办理年金记实业务，追加相关经费。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算9091.83万元，支出决算为2875.31万元，完成年初预算的31.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是省级和市区两级市场采购贸易方式试点扶持资金因相关政策调整未在本年度拨付，二是受经济下行影响，部分项目推迟开展，资金延迟拨付。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按资金使用用途全部拨付至相关企业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出724.29万元，其中：

人员经费633.37万元，占基本支出的87.45% ，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费90.92万元，占基本支出的12.55% ，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.3万元，支出决算为12.91万元，完成预算的79.20%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数减少，厉行节约，与上年相比增加10.54万元，增长444.73%，增长主要是因为新增因公出国（境）随团出访新加坡费用11.2133万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为11.3万元，支出决算为11.21万元，完成预算的99.20%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数使用预算，厉行节约，与上年相比增加11.21万元，增长的主要原因是新增因公出国（境）随团出访新加坡费用11.2133万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的34.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待数减少，厉行节约，与上年相比减少0.67万元，减少28.27%，减少的主要原因是公务接待数减少，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占13.17%，因公出国（境）费支出决算11.21万元，占86.83%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为11.21万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，开支内容包括：

1.1、赴新加坡进行客商邀请和项目对接支出11.21万元，主要用于随湖南省商务厅赴新加坡进行客商邀请和项目对接。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组8个、来宾124人次，主要是接待柬埔寨重庆总领事馆、洞口县政府等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我单位为事业单位，无相关机关运行经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.4万元，用于召开第九届海归论坛-海归人才潇湘行活动、非洲驻华使节考察中非经贸示范园工作调度会、全国工商联调研组调研雨花区座谈会、全国工商联调研组调研雨花区座谈会会议，人数345人，内容为海归人才交流座谈会，宣介湖南自贸区人才政策；筹备非洲驻华使节考察中非经贸示范园进行工作调度；全国工商联第六联系调研组第三分队调研雨花区座谈会；第三届中非经贸博览会筹备活动座谈会；开支培训费0.9万元，用于开展党的二十大精神主题宣讲培训、2022年度、2023年度事业单位工作人员培训，人数75人，内容为党的二十大精神主题宣讲；湖南省事业单位工作人员学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额493.71万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481万元。授予中小企业合同金额440.36万元，占政府采购支出总额的89.19%，其中：授予小微企业合同金额425.58万元，占政府采购支出总额的96.64%；货物采购授予中小企业合同金额12.71万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额427.65万元，占服务支出金额的88.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

整体支出总体年初预算为1737.66万元，实际支出1119.91万元，执行率为64.45%。本年度实现绩效目标预计完成4项改革任务，完成率100%；形成9篇制度创新成果案例文本，预计完成1个省级以上成果目标；预计全年完成外贸进出口总额118亿元，3家企业全年实现进出口额1亿元（含）以上；区块实际到位外资10125万美元，完成率184.1%；实现对非进出口额40亿元，同比增长29%；新设立企业1151家，实有外贸实绩企业154家；区块市重大项目投资预计完成15.84亿元，完成率120%；新引进4家金融机构，完成率百分之200。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会部门决算公开表格

2、2023年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会部门整体支出绩效评价报告