目录

第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）负责贯彻落实中央、省、市、区关于雨花片区、现代服务业、市场采购贸易方式试点的法律法规、方针、政策和决策部署。

（2）负责研究拟订和组织实施雨花片区重大发展战略、发展规划和行动计划。

（3）按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对雨花片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。

（4）负责雨花片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。

（5）负责雨花片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。

（6）承担改革试点任务的落实，探索、总结雨花片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。

（7）负责统筹推进中非经贸深度合作先行区和内陆地区高端现代服务业中心建设。

（8）根据有关要求，承担雨花片区统计工作。

（9）负责统筹推进雨花区现代服务业及市场采购贸易方式试点有关工作。

（10）负责统筹雨花片区专项资金及中央特别国债、地方专项债的管理、使用。

（11）承担中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组办公室的日常工作。

（12）完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花区块工作领导小组交办的其他工作。

（13）完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会内设机构包括：党政综合局、制度创新局（优化营商环境办公室）、招商合作局（现代服务业发展中心）、贸易服务局、财政金融局。

（二）决算单位构成。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8055.26万元。与上年相比，增加328.48万元，增长4.25%，主要是因为基本支出增加，上年度机构改革沿用原现代服务业发展中心年初预算，机构改革后单位职能、人数均有大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8055.26万元，其中：财政拨款收入8055.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8055.26万元，其中：基本支出555.9万元，占6.9%；项目支出7499.37万元，占93.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8055.26万元，与上年相比，增加328.48万元，增长4.25%，主要是因为基本支出增加，上年度机构改革沿用原现代服务业发展中心年初预算，机构改革后单位职能、人数均有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8055.26万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加328.48万元，增长4.25%，主要是因为基本支出增加，上年度机构改革沿用原现代服务业发展中心年初预算，机构改革后单位职能、人数均有大幅增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8055.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1095.99万元，占13.61%；社会保障和就业支出40.23万元，占0.5%；商业服务业等支出6919.04万元，占85.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11426.62万元，支出决算数为8055.26万元，完成年初预算的70.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算594.14万元，支出决算为515.67万元，完成年初预算的86.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，无必要不开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算15万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的90.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，无必要不开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算82万元，支出决算为140万元，完成年初预算的170.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2021年度新增“四上”服务业单位奖励资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算1037.01万元，支出决算为426.74万元，完成年初预算的41.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，多项活动被迫取消，支出大幅减少；多项支出被迫延迟至下一年度支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算22.39万元，支出决算为26.54万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加，年中追加相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.19万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加，年中追加相关预算。

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算9500.04万元，支出决算为6815.2万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，多项支出延迟至下一年度支付，主要包括2021年省级市场采购贸易扶持专项资金，2021年市场采购贸易方式试点区级扶持资金等。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算164.85万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的62.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，无必要不开支；受疫情影响，2022年推进服务业高质量发展专项延迟至下一年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出555.89万元，其中：

人员经费479.13万元，占基本支出的86.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费76.76万元，占基本支出的13.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.37万元，完成预算的18.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无预算和费用支出。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为2.37万元，完成预算的18.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.19万元，增长1216.67%，增长的主要原因是无预算和费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无预算和费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无预算和费用支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无预算和费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组9个、来宾167人次，主要是接待省内外单位来自贸长沙片区雨花区块调研和考察公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：无。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.87万元，用于召开绥宁县领导调研座谈会议，2022年度人才专场活动暨长沙人才新政宣讲会会议，人数322人，内容为绥宁县领导考察调研自贸长沙片区雨花区块并签署战略合作协议；2022年“雨花梦想家”急需紧缺人才招聘活动专场暨长沙人才新政45条宣讲会；开支培训费0.59万元，用于开展2021年事业单位人员培训；2021年度雨花区事业单位新进人员入门培训，人数15人，内容为2020-2021年事业单位招聘新进人员培训；2021年度雨花区事业单位公开招聘新进人员培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额24.67万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.36万元。授予中小企业合同金额24.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.78万元，占政府采购支出总额的72.07%；货物采购授予中小企业合同金额7.32万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额17.35万元，占服务支出金额的99.94%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

整体支出总体年初预算为1636.28万元，实际支出894.85万元，执行率为54.69万元。本年度实现绩效目标新增市场主体2409家，同比增长46%，其中新设立企业数1067家，同比增长54%；引进世界500强项目3个；引进外商直接投资4766.6万美元，同比增长34%；完成外贸进出口总额145亿元，同比增长39.42%，其中对非贸易28亿元，同比增长263.64%。2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会部门决算公开表格

2、2022年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会部门整体支出绩效评价报告

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